Вид для печати
Добрый день!Помогите разобраться!По б/н были оплачены ж/д билеты-2 шт!Обратный билет был переоформлен-не сдан, а именно переоформлен на другую дату! Есть квитанция на переоформление -218руб+нов билет(который еще и дороже старого на 103 руб)Помогите с проводками!Спасибо!
Дт 20 (26) Кт 71 321 руб. - учтена доплата за билет (если переоформление обосновано документально)
если необоснованно, то:
Дт 91 Кт 71 218 - учтена стоим. переоформления за билет
Дт 20 (26) Кт 71 - 103 учтена доплата за билет
Дт 71 Кт 68 начислен НДФЛ
есть квитанция на переоформ+нов билет
но почему НДФЛ?Можно ли вот так :
Д76.5 К91- 2492,0-нов. билет(бух справка)
Д26 К76.5-2492,0-нов.билет(Бух справка)
Д91 К71-218,0-квит переоформ(А/О)
Д91К71-103,0-доплата -нов. бил(А/О)
а зачем всю стоимость нового билета относить на внереализ. доходы?
Ну он же должен как то появиться?
Он и появится в авансовом отчете.
Обычная проводка
Дт 20 (26) Кт 71 - списан билет - новый (по стоимости старого) - 2389 руб.
Дт 20(26) Кт 71 321 - учтена доплата за новый билет - 103 руб.
Дт 20 (26) Кт 71 - учтены расходы на переоформление - 218 руб.
Это - если подтверждена производственная необходимость замены билета.
но за новый билет она сотрудница платила!мы стар бил оплатили по б/н,а за новый сотрудница сама доплатила 103,0+218-за переоформление! а так получ,что мы ей должны не 321,0руб, а стоимость старого раннее опл+допл+переоформ!
простите ошибочка!но за новый билет она сотрудница НЕ платила!
Если вы оплачивали билет по безналу, то как он проводили выдачу билета сотруднице!?
правильно - проводкой Дт 71 Кт 50.03
Т.е. старый билет выдан. Она его переоформила на новый, доплатив всего 103 руб.
Почему вы должны ей за билет? :wow:
а в а/о на какую сумму и какие первичн док-ты,у меня просто есть нов бил+квит,а на осн каких док-ов буду писать еще и стар бил?
Olya-78 , вы на мой вопрос не ответили, а ответ на него поможет понять смысл проводок:
Цитата:
Если вы оплачивали старый билет по безналу, то как проводили выдачу билета сотруднице!?
Если старым билетом не воспользовались, то был возврат билета. Как бы это не называлось (переоформление).
Mila D, да кто ж спорит-то?:oЦитата:
Сообщение от Mila D
Но выдан был старый билет и за него работник должен отчитаться. Он и отчитывается новым билетом плюс квитанция на переоформление.:)
Ваш вариант проводок?
С проводками согласна.Цитата:
Сообщение от Другая
Это с какого перепугу?Цитата:
Сообщение от Другая
Какой доход тут у сотрудника?
Так оплачен билет по безналу же? ЗначитЦитата:
Сообщение от Другая
20, 26 - 51 - в первую очередь
а доплата -
20, 26 - 71
И необходима производственная потребность замены, в виде служебной записки например
Вот так прямо затраты оплатили? :o Может, все-таки 60 (76) - 51?Цитата:
Значит
20, 26 - 51 - в первую очередь
И получили билеты потом 50.3 - 60 (76)
Ну-у-у, загулял сотрудник, опоздал на поезд. Организация оплатила расходы на замену билета по его вине. Но не бросила же в трудную минуту, пошла навстречу. Вот и доход :oЦитата:
Сообщение от BorisG
Ну естественно, это по-моему всем понятно:)Цитата:
Сообщение от Январь
Интересно.. а потом?Цитата:
Сообщение от Январь
71 50.3
26 71
Просто никогда не сталкивалась?
Именно это и потом :)Цитата:
Интересно.. а потом?
71 50.3
26 71
Это все одно не доход.Цитата:
Сообщение от Другая
