Добрый день!Помогите разобраться!По б/н были оплачены ж/д билеты-2 шт!Обратный билет был переоформлен-не сдан, а именно переоформлен на другую дату! Есть квитанция на переоформление -218руб+нов билет(который еще и дороже старого на 103 руб)Помогите с проводками!Спасибо!
Дт 20 (26) Кт 71 321 руб. - учтена доплата за билет (если переоформление обосновано документально)
если необоснованно, то:
Дт 91 Кт 71 218 - учтена стоим. переоформления за билет
Дт 20 (26) Кт 71 - 103 учтена доплата за билет
Дт 71 Кт 68 начислен НДФЛ
есть квитанция на переоформ+нов билет
но почему НДФЛ?Можно ли вот так :
Д76.5 К91- 2492,0-нов. билет(бух справка)
Д26 К76.5-2492,0-нов.билет(Бух справка)
Д91 К71-218,0-квит переоформ(А/О)
Д91К71-103,0-доплата -нов. бил(А/О)
а зачем всю стоимость нового билета относить на внереализ. доходы?
Ну он же должен как то появиться?
Он и появится в авансовом отчете.
Обычная проводка
Дт 20 (26) Кт 71 - списан билет - новый (по стоимости старого) - 2389 руб.
Дт 20(26) Кт 71 321 - учтена доплата за новый билет - 103 руб.
Дт 20 (26) Кт 71 - учтены расходы на переоформление - 218 руб.
Это - если подтверждена производственная необходимость замены билета.
но за новый билет она сотрудница платила!мы стар бил оплатили по б/н,а за новый сотрудница сама доплатила 103,0+218-за переоформление! а так получ,что мы ей должны не 321,0руб, а стоимость старого раннее опл+допл+переоформ!
простите ошибочка!но за новый билет она сотрудница НЕ платила!
Если вы оплачивали билет по безналу, то как он проводили выдачу билета сотруднице!?
правильно - проводкой Дт 71 Кт 50.03
Т.е. старый билет выдан. Она его переоформила на новый, доплатив всего 103 руб.
Почему вы должны ей за билет?
а в а/о на какую сумму и какие первичн док-ты,у меня просто есть нов бил+квит,а на осн каких док-ов буду писать еще и стар бил?
Olya-78 , вы на мой вопрос не ответили, а ответ на него поможет понять смысл проводок:
Если вы оплачивали старый билет по безналу, то как проводили выдачу билета сотруднице!?
Если старым билетом не воспользовались, то был возврат билета. Как бы это не называлось (переоформление).
"Сам Свод законов неизменен, и все толкования только выражают мнение тех, кого это приводит в отчаяние." Ф.Кафка
Mila D, да кто ж спорит-то?Сообщение от Mila D
Но выдан был старый билет и за него работник должен отчитаться. Он и отчитывается новым билетом плюс квитанция на переоформление.
Ваш вариант проводок?
С проводками согласна.
"Сам Свод законов неизменен, и все толкования только выражают мнение тех, кого это приводит в отчаяние." Ф.Кафка
Это с какого перепугу?
Какой доход тут у сотрудника?
Так оплачен билет по безналу же? Значит
20, 26 - 51 - в первую очередь
а доплата -
20, 26 - 71
И необходима производственная потребность замены, в виде служебной записки например
Вот так прямо затраты оплатили?Значит
20, 26 - 51 - в первую очередь
И получили билеты потом 50.3 - 60 (76)
Ну-у-у, загулял сотрудник, опоздал на поезд. Организация оплатила расходы на замену билета по его вине. Но не бросила же в трудную минуту, пошла навстречу. Вот и доход
Ну естественно, это по-моему всем понятноВот так прямо затраты оплатили?
Интересно.. а потом?
71 50.3
26 71
Просто никогда не сталкивалась?
Именно это и потомИнтересно.. а потом?
71 50.3
26 71
Это все одно не доход.... Вот и доход
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
