УСН и НДС в платежных док-тах

подскажите , пожалйста, с 2004 г перешли на УСН- в связи с этим возник вопрос: мы оказываем услугу контрагенту, договор с ним заключен в 2003 г ( при обычном режиме) стоимость услуг 30,000 руб, кроме того НДС 6000 р соотв они нам должны 36,000 р, акт о приемке услуг подписан ( соответственно услуги оказаны ) уже при УСН , в связи с чем :
1) можно переделать договор на сумму без НДс - т,е 30,000 руб
тогда в платежке они мне должны написать что про НДС - НДС не облагается?
или ничего не переделывать и получить с них всю сумму и заплатить в бюджет - а счет- фактуру им не выписывать( но это как-то некорректно по отношению к ним ) ? уважаемые коллеги что посоветуете?

А услуга-то оказана в 2003г. - акт какой датой и за какой период?

Если в 2003г. - должны были выписать ему датой акта и с/ф, и НДС он вам заплатит - а вы в бюджет
Если в 2004г - с/ф нет, выделения НДС нет. А к договору - сделать доп.соглашение с новыми условиями

Цитата:

---

Сообщение от Кира

А услуга-то оказана в 2003г. - акт какой датой и за какой период?

Если в 2003г. - должны были выписать ему датой акта и с/ф, и НДС он вам заплатит - а вы в бюджет
Если в 2004г - с/ф нет, выделения НДС нет. А к договору - сделать доп.соглашение с новыми условиями

---

Услуги оказаны в 2004 г те без выделения НДС - а можем мы доп.соглашение перезаключить на сумму - за вычетом НДС , чтобы покупатель не сильно переживал и еще тогда он в платежке должен написать НДС не облагается?

Можете.
Мы своему контрагенту в конце года написали письмо, сообщили, что переходим на уСНО, предложили привести договор в соответствие. Доп. соглашением изменили стоимость услуги.
В платежке покупатель обязательно должен написать "НДС не облагается".

Цитата:

---

Сообщение от СПб

Можете.
Мы своему контрагенту в конце года написали письмо, сообщили, что переходим на уСНО, предложили привести договор в соответствие. Доп. соглашением изменили стоимость услуги.
В платежке покупатель обязательно должен написать "НДС не облагается".

---

спасибо огромное за разъяснение

А что делать, если нерадивые покупатели тупо смотрят в счет где написано "Без налога (НДС)" и забивают в назначении платежа "в т.ч. НДС - ххх" (сами делают действие *18/118 - бывает и такое)? Запросить от них письмо, где они указывают на свою ошибку?

Я к этому отношусь философски, ведь все мои документы выписаны "НДС не облагается" и счет-фактуру я им не выдавала. Поэтому считаю, что это их проблемы - выигрыша для них тут нет никакого, а я чиста перед законом.

SagittaR, в принципе можно ничего не делать. Но если будет письмо, оно не повредит и успокоит налоргов.