Вид для печати
Очень, очень прошу помощи!!!!! У меня УСН.
1) В программе со взносами нет проблемы, все правильно, но при заполнении декларации за полугодие она считывает взносы из следующего периода. Если заполнять декларацию за 1кв, то сумма взносов расчитывается за полугодие.
2) В отчете о взносах в ПФ все то же и еще 1-ая строка, где должна стоять сумма всех начисленных зарплат не заполняется.
Я виду фирму с этого квартала, но все сведения занесены с начала года.
Что делать?
Все месяцы закрыты?
Да, все месяцы закрыты.
Это в 7 версии все происходит? 157 релиз?
Вы раньше вообще работали с этой программой или новичок в ней?
Это случилось внезапно, т.е. раньше все было нормально?
Да, это та версия. Я новичок, программой пользуюсь, как и самой бухгалтерией второй месяц. Проанализировав, я поняла, что если оплата взносов происходила до 15 числа, то программа автоматически включает ее в расходы прошедшего периода. Вот теперь вопрос: правильно-ли это?
Вы имеете ввиду до 15 числа месяца, следующего за отчетным?Цитата:
Сообщение от apofema
Начисление ЗП Вы производили как обычно последним днем месяца, потом сделали "закрытие месяца", который в котором и ищите счет Н02.2 "Признание расходов на ФСС". А выписка банка у Вас не будет формировать этот расход, т.к. он сформирован уже "закрытием..." Скорее всего так произошло. Посмотрите проводки в выписке банка в день перечисления взноса и проводки по "закрытию месяца".
Раздел 2.1 заполняется следующим образом.
По строкам 010 - 014 отражаются уплаченные суммы авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование с разбивкой на страховую и накопительную части трудовой пенсии.
По строке 010 отражаются суммы страховых взносов, уплаченные за отчетный период не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. В графах 3, 5 и 6 указываются уплаченные суммы, относящиеся к начисленным суммам, которые отражены в разд. 2 в графе 5 соответственно по строкам 0200, 0300 и 0400. В графе 4 - к начисленным суммам, которые отражены в графе 6 разд. 2 по строке 0200.
По строке 011 показывают суммы страховых взносов, уплаченные за последний квартал отчетного периода не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. В графах 3, 5 и 6 указываются уплаченные суммы, относящиеся к начисленным суммам, которые отражены в графе 5 разд. 2 соответственно по строкам 0210, 0310 и 0410. В графе 4 - к начисленным суммам, которые отражены в графе 6 разд. 2 по строке 0210.
В строках 012, 013, 014 отражают суммы, уплаченные не позднее 15-го числа месяца, следующего за соответствующим календарным месяцем последнего квартала отчетного периода.
Большое спасибо!
