Вид для печати
Организация оказывает финансовую помощь другой организации двумя способами:
1. Прямым перечислением средств на р/с другой организации.
2. Оплатой счета за товары (услуги), выписанной на наш счет и по нашим реквизитам.
Подскажите проводки.
Нужно ли во втором случае ставить товары (услуги) себе на приход?
:o :o
Заём что ли?
"наш" это чей? Того, кому оказывается помощь?Цитата:
Оплатой счета за товары (услуги), выписанной на наш счет и по нашим реквизитам.
Нет. Бездвоздмездно!!!:) Что-то вроде благотворительности. Перечисляю со счета нашей фирмы на счет фирмы-попрошайки. )) В назначении платежа так и указываю: Оказание финансовой поддержки или благотворительной помощи для таких-то и таких-то нужд и целей.Цитата:
Сообщение от Над.К
Я в БУ отношу на 91 - "прочие расходы" и не учитываю для целей НУ. Правильно?
Опять нет. )) Порой нам просто приносят счет и просят его оплатить. И я его оплачиваю. В данном случае не знаю, что мне делать с этим товаром. Ведь его у меня фактически нет. А вот отношения с контрагентом-поставщиком - есть. Вот тут я буксую.:oЦитата:
Сообщение от Над.К
Нюр, если эти одаряемые коммерческие фирмы, то Вы нарушаете закон. Дарение между коммерческими фирмами свыше 500 рублей запрещено.
Если счет выписан на имя Вашей фирмы, то стоит поинтересоваться, где Ваш товар ;) А если на имя фирмы, за которую Вы платите, то пусть они дадут письмо, что в счет взаиморасчетов с Вашей фирмой они просят оплатить такой-то счет.Цитата:
Порой нам просто приносят счет и просят его оплатить. И я его оплачиваю. В данном случае не знаю, что мне делать с этим товаром. Ведь его у меня фактически нет.
Пусть будет как предоплата. Потом перечислите деньги обратно.
Над.К, организации-получатели - в основном, некоммерческие.Цитата:
Сообщение от Над.К
Коммерческие, видимо, закон мало-мальски знают и поэтому не лезут "на рожон".))
Счет выписан на нашу фирму. Мы счет оплатили. Товар получен по доверенности фирмой-попрошайкой. Теперь меня волнует вопрос! Как всё это отразить в 1С:, в бухучете? Сразу платеж кидать на 91 или оприходовать товар?Цитата:
Сообщение от Над.К
Это мой "прочий расход" - сч.91 или это сч. 60 - поставщики?
Или, как мне подсказывает знакомая, разницы нет??:wow:
Ну кто ж знает, как отразить ВАШ товар, который почему-то получила ДРУГАЯ фирма? Вы его подарили? Тогда должен быть договор дарения, на основании которого Вы и сделаете соответсвующие проводкиЦитата:
Товар получен по доверенности фирмой-попрошайкой. Теперь меня волнует вопрос! Как всё это отразить в 1С:, в бухучете?
И НДС не забудьте с безвозмездной реализации
А зачем нам километр ковриков для бассейна?? ))))Цитата:
Сообщение от Над.К
Нет договора дарения. И мы не платим НДС. Мы оказываем благотворительную помощь.Цитата:
Сообщение от Над.К
Как её отразить в 1С?
А зачем Вы заключили договор на их покупку? Оплатив счет, Вы его заключили. Но товар почему-то получила другая организация.Цитата:
А зачем нам километр ковриков для бассейна?? ))))
И какие у Вас документы есть на то, что Вы её оказали?Цитата:
Мы оказываем благотворительную помощь.
Нет первичного документа, нет отражения.Цитата:
Как её отразить в 1С?
Благотворительность это, кстати, дарение. И если эта благотворительность не оформлена нормальными документами, то это создает проблемы как благотворителю, так и получателю этой благотворительной помощи.
Неужели сложно на полстранички написать простейший договор на пожертвование? Если речь все-таки действительно идет о благотворительной помощи, в соответствии с законодательством
Над.К, а как же я могу его не оплатить, если это указание свыше? Я всего-навсего простой исполнитель-бухгалтер и у меня есть куча директоров и прочих руководителей. Мне дали счет и сказали его оплатить. Неужели я стану это обсуждать? Теоретически, конечно, могу, но ...оно мне надо?:))))Цитата:
Сообщение от Над.К
Правильно. Мы и оплачивали товар с этой целью.Цитата:
Сообщение от Над.К
Заявление того, кто поросит, на котором стоит виза директора с суммой, которую следует перечислить. И фсё.:oЦитата:
Сообщение от Над.К
Это верно. Юридические моменты вообще не проработаны. Но, я не юрист, а юриста не положено по штату.Цитата:
Сообщение от Над.К
Ну в таком случае могу только посочувствовать.
Потому что как сделать то, что сделать нельзя, я сказать не могу. Особено, если как правильно, Вам не надо :(
Так я ведь просила только в плане проводок помочь.Цитата:
Сообщение от Над.К
С чего Вы взяли, что мне не надо? Я с удовольствием ознакомлюсь с "как правильно". Только, как мне показалось, в этой теме мне никто не сказал, "как правильно".Цитата:
Сообщение от Над.К
Только указали на тот факт, что я делаю не "как правильно"
Я это знаю....
1. Попросить продавца переделать накладные на Вашу фирму, перед этим отобрав накладную у той фирмы, что вместо Вас получила товар
2. Вы передаете товар от своего имени (по накладной или акту, без разницы).
3. Перепроверить, попадает ли эта передача под условия ст.39 п.3 НК. Если не попадает, начислить НДС с безвозмездной передачи
4. С фирмой, которой подарили товар, лучше сделать договор пожертвования, хотя бы на полстранички. Кстати, благотворительная помощь (пожертвование) сутью своей представляет именно дарение.
И вот потом уже можно говорить о проводках
Хм, а мне показалось, что поставщик выдал нормальные документы:, так что, может, надо просто забрать у одаряемого свою накладную.Цитата:
Товар получен по доверенности фирмой-попрошайкой
Из того, что я поняла, проводка тут Дт 91/2 Кт 51. Никаких взаимоотношений с теми, кому вы оплачиваете, нет.
Как это нет? А договор на покупку товара (в виде оплаченного счета)?
В таком случае:Цитата:
Сообщение от Над.К
1. Дт 76 Кт 51 - основание - счет для оплаты
2. Дт 91/2 Кт 76 - основание - акт между дарящей и одаряемой фирмой, в которой они договориваются, что оплаченная сумма будет подарена.
А товар приходует у себя одаряемая фирма с проводкой Дт 41 Кт 91/1
Цитата:
Сообщение от Platino
Вот это меня и смущает. Я работаю в 1С. И при оформлении платежки мне нужно указать счет. Либо - отношения с поставщиками, либо - другой. А вот какой? Я, так же как и Platino, ставлю 91. Но сомневаюсь.Цитата:
Сообщение от Над.К
Нюр, у Вас с одной стороны отношения с поставщиками, с другой с фирмой, которой Вы подарили имущество. По покупке товара Вы делаете обычные проводки через 60 на 41. Для этого Вам и нужна накладаная, которой у Вас сейчас нет.
А уже с 41 отправляете на 91, на основании акта передачи или накладной на безвозмездную передачу.
Нюр, составляйте акт с одаряемой фирмой и нет проблем.
Нету никакх взаимоотношений с поставщиком товара. ВОт смотрите. Когда вы покупаете товар, составляются проводки:
Дт 41 Кт 60
Дт 60 Кт 51
Но у вас, так как товар вы не получите и не оприходуете, и у вас появился расход в виде суммы, которую дарите, дебетуется 91/2.
Да куда делись отношения-то? Счет оплачен, товар получен. Обычные взаимоотношения с поставщиком. Только потом товар не продан, а передан в дар.Цитата:
Нету никакх взаимоотношений с поставщиком товара.
Есть предложение уточнить у автора, на чье имя поставщик товара таки составил отгрузочные документы?
Если на организацию-плательщика, то как может идти речь о?Цитата:
товар вы не получите и не оприходуете
Вот так и нет взаимоотношений! Потому что фирма-даритель товар у себя НЕ ПРИХОДУЕТ! В экзмепляре товарной накладной поставщика будет печать одаряемой фирмы.
А если хочется отобразить взаимоотношения с поставщиком, делаем так:
Д 76 К 51
а потом списываете эту задолженность поставщика перед вами:
Д 91/2 К76
Вот как раз этого быть не должно. Товар должна получить фирма, которая оплатила товар. А потом уже его передатьЦитата:
В экзмепляре товарной накладной поставщика будет печать одаряемой фирмы.
Кроме того, в начале темы написано, что товар получен по доверенности от фирмы Нюр. Значит он должен быть оприходован.
Можно узнать на основании чего списывается задолженность? Которой, кстати, нет. Потому что товар полученЦитата:
а потом списываете эту задолженность поставщика перед вами:
Д 91/2 К76
а должна быЦитата:
Потому что фирма-даритель товар у себя НЕ ПРИХОДУЕТ!
гы, представляю удивление поставщика, когда ему принесут накладную, подписанную организацией, с которой у негоЦитата:
В экзмепляре товарной накладной поставщика будет печать одаряемой фирмы.
Цитата:
нет взаимоотношений!
В таком случае пусть даритель приходует товар и потом отгружает одаряемым.
Так о том и речь
Отгрузочные документы выписаны на фирму-плательщика (нашу фирму). И они у меня все есть в наличии. Только самого товара нет, ибо мы его подарили, получается.:)Цитата:
Сообщение от ЛО
И у меня повиснет дебиторка на веки вечные??Цитата:
Сообщение от Platino
И подписать акт передачи товара. И никакой дебиторкиЦитата:
С фирмой, которой подарили товар, лучше сделать договор пожертвования, хотя бы на полстранички. Кстати, благотворительная помощь (пожертвование) сутью своей представляет именно дарение.
