Организация оказывает финансовую помощь другой организации двумя способами:
1. Прямым перечислением средств на р/с другой организации.
2. Оплатой счета за товары (услуги), выписанной на наш счет и по нашим реквизитам.
Подскажите проводки.
Нужно ли во втором случае ставить товары (услуги) себе на приход?
Последний раз редактировалось Нюр; 11.07.2008 в 10:03.
Заём что ли?
"наш" это чей? Того, кому оказывается помощь?Оплатой счета за товары (услуги), выписанной на наш счет и по нашим реквизитам.
Нет. Бездвоздмездно!!!Сообщение от Над.К
Что-то вроде благотворительности. Перечисляю со счета нашей фирмы на счет фирмы-попрошайки. )) В назначении платежа так и указываю: Оказание финансовой поддержки или благотворительной помощи для таких-то и таких-то нужд и целей.
Я в БУ отношу на 91 - "прочие расходы" и не учитываю для целей НУ. Правильно?
Опять нет. )) Порой нам просто приносят счет и просят его оплатить. И я его оплачиваю. В данном случае не знаю, что мне делать с этим товаром. Ведь его у меня фактически нет. А вот отношения с контрагентом-поставщиком - есть. Вот тут я буксую.
Последний раз редактировалось Нюр; 11.07.2008 в 20:23.
Нюр, если эти одаряемые коммерческие фирмы, то Вы нарушаете закон. Дарение между коммерческими фирмами свыше 500 рублей запрещено.
Если счет выписан на имя Вашей фирмы, то стоит поинтересоваться, где Ваш товарПорой нам просто приносят счет и просят его оплатить. И я его оплачиваю. В данном случае не знаю, что мне делать с этим товаром. Ведь его у меня фактически нет.А если на имя фирмы, за которую Вы платите, то пусть они дадут письмо, что в счет взаиморасчетов с Вашей фирмой они просят оплатить такой-то счет.
Пусть будет как предоплата. Потом перечислите деньги обратно.
Над.К, организации-получатели - в основном, некоммерческие.
Коммерческие, видимо, закон мало-мальски знают и поэтому не лезут "на рожон".))
Счет выписан на нашу фирму. Мы счет оплатили. Товар получен по доверенности фирмой-попрошайкой. Теперь меня волнует вопрос! Как всё это отразить в 1С:, в бухучете? Сразу платеж кидать на 91 или оприходовать товар?Если счет выписан на имя Вашей фирмы, то стоит поинтересоваться, где Ваш товар
Это мой "прочий расход" - сч.91 или это сч. 60 - поставщики?
Или, как мне подсказывает знакомая, разницы нет??
Последний раз редактировалось Нюр; 11.07.2008 в 23:09.
Ну кто ж знает, как отразить ВАШ товар, который почему-то получила ДРУГАЯ фирма? Вы его подарили? Тогда должен быть договор дарения, на основании которого Вы и сделаете соответсвующие проводкиТовар получен по доверенности фирмой-попрошайкой. Теперь меня волнует вопрос! Как всё это отразить в 1С:, в бухучете?
И НДС не забудьте с безвозмездной реализации
А зачем нам километр ковриков для бассейна?? ))))
Нет договора дарения. И мы не платим НДС. Мы оказываем благотворительную помощь.
Как её отразить в 1С?
А зачем Вы заключили договор на их покупку? Оплатив счет, Вы его заключили. Но товар почему-то получила другая организация.А зачем нам километр ковриков для бассейна?? ))))
И какие у Вас документы есть на то, что Вы её оказали?Мы оказываем благотворительную помощь.
Нет первичного документа, нет отражения.Как её отразить в 1С?
Благотворительность это, кстати, дарение. И если эта благотворительность не оформлена нормальными документами, то это создает проблемы как благотворителю, так и получателю этой благотворительной помощи.
Неужели сложно на полстранички написать простейший договор на пожертвование? Если речь все-таки действительно идет о благотворительной помощи, в соответствии с законодательством
Над.К, а как же я могу его не оплатить, если это указание свыше? Я всего-навсего простой исполнитель-бухгалтер и у меня есть куча директоров и прочих руководителей. Мне дали счет и сказали его оплатить. Неужели я стану это обсуждать? Теоретически, конечно, могу, но ...оно мне надо?
Правильно. Мы и оплачивали товар с этой целью.
Заявление того, кто поросит, на котором стоит виза директора с суммой, которую следует перечислить. И фсё.
Это верно. Юридические моменты вообще не проработаны. Но, я не юрист, а юриста не положено по штату.
Ну в таком случае могу только посочувствовать.
Потому что как сделать то, что сделать нельзя, я сказать не могу. Особено, если как правильно, Вам не надо
Так я ведь просила только в плане проводок помочь.
С чего Вы взяли, что мне не надо? Я с удовольствием ознакомлюсь с "как правильно". Только, как мне показалось, в этой теме мне никто не сказал, "как правильно".Особено, если как правильно, Вам не надо
Только указали на тот факт, что я делаю не "как правильно"
Я это знаю....
1. Попросить продавца переделать накладные на Вашу фирму, перед этим отобрав накладную у той фирмы, что вместо Вас получила товар
2. Вы передаете товар от своего имени (по накладной или акту, без разницы).
3. Перепроверить, попадает ли эта передача под условия ст.39 п.3 НК. Если не попадает, начислить НДС с безвозмездной передачи
4. С фирмой, которой подарили товар, лучше сделать договор пожертвования, хотя бы на полстранички. Кстати, благотворительная помощь (пожертвование) сутью своей представляет именно дарение.
И вот потом уже можно говорить о проводках
Хм, а мне показалось, что поставщик выдал нормальные документы:, так что, может, надо просто забрать у одаряемого свою накладную.Товар получен по доверенности фирмой-попрошайкой
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Из того, что я поняла, проводка тут Дт 91/2 Кт 51. Никаких взаимоотношений с теми, кому вы оплачиваете, нет.
Как это нет? А договор на покупку товара (в виде оплаченного счета)?
В таком случае:
1. Дт 76 Кт 51 - основание - счет для оплаты
2. Дт 91/2 Кт 76 - основание - акт между дарящей и одаряемой фирмой, в которой они договориваются, что оплаченная сумма будет подарена.
А товар приходует у себя одаряемая фирма с проводкой Дт 41 Кт 91/1
Вот это меня и смущает. Я работаю в 1С. И при оформлении платежки мне нужно указать счет. Либо - отношения с поставщиками, либо - другой. А вот какой? Я, так же как и Platino, ставлю 91. Но сомневаюсь.
Нюр, у Вас с одной стороны отношения с поставщиками, с другой с фирмой, которой Вы подарили имущество. По покупке товара Вы делаете обычные проводки через 60 на 41. Для этого Вам и нужна накладаная, которой у Вас сейчас нет.
А уже с 41 отправляете на 91, на основании акта передачи или накладной на безвозмездную передачу.
Нюр, составляйте акт с одаряемой фирмой и нет проблем.
Нету никакх взаимоотношений с поставщиком товара. ВОт смотрите. Когда вы покупаете товар, составляются проводки:
Дт 41 Кт 60
Дт 60 Кт 51
Но у вас, так как товар вы не получите и не оприходуете, и у вас появился расход в виде суммы, которую дарите, дебетуется 91/2.
Да куда делись отношения-то? Счет оплачен, товар получен. Обычные взаимоотношения с поставщиком. Только потом товар не продан, а передан в дар.Нету никакх взаимоотношений с поставщиком товара.
Есть предложение уточнить у автора, на чье имя поставщик товара таки составил отгрузочные документы?
Если на организацию-плательщика, то как может идти речь о?товар вы не получите и не оприходуете
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Вот так и нет взаимоотношений! Потому что фирма-даритель товар у себя НЕ ПРИХОДУЕТ! В экзмепляре товарной накладной поставщика будет печать одаряемой фирмы.
А если хочется отобразить взаимоотношения с поставщиком, делаем так:
Д 76 К 51
а потом списываете эту задолженность поставщика перед вами:
Д 91/2 К76
Вот как раз этого быть не должно. Товар должна получить фирма, которая оплатила товар. А потом уже его передатьВ экзмепляре товарной накладной поставщика будет печать одаряемой фирмы.
Кроме того, в начале темы написано, что товар получен по доверенности от фирмы Нюр. Значит он должен быть оприходован.
Можно узнать на основании чего списывается задолженность? Которой, кстати, нет. Потому что товар получена потом списываете эту задолженность поставщика перед вами:
Д 91/2 К76
а должна быПотому что фирма-даритель товар у себя НЕ ПРИХОДУЕТ!
гы, представляю удивление поставщика, когда ему принесут накладную, подписанную организацией, с которой у негоВ экзмепляре товарной накладной поставщика будет печать одаряемой фирмы.
нет взаимоотношений!
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
В таком случае пусть даритель приходует товар и потом отгружает одаряемым.
Так о том и речь
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Отгрузочные документы выписаны на фирму-плательщика (нашу фирму). И они у меня все есть в наличии. Только самого товара нет, ибо мы его подарили, получается.
И у меня повиснет дебиторка на веки вечные??
И подписать акт передачи товара. И никакой дебиторкиС фирмой, которой подарили товар, лучше сделать договор пожертвования, хотя бы на полстранички. Кстати, благотворительная помощь (пожертвование) сутью своей представляет именно дарение.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
