Возмещение командировочных расходов принимающей стороной

Возможно, не слишком корректная фраза "принимающей стороной". Ситуация следующая. Наши сотрудники едут для установки и пуско-наладки оборудования, приобретенного покупателем у нас же. Покупатель возмещает стоимость проезда и проживания.
1.Дайте ссылочку на нормативку, что это возмещение расходов не будет является реализацией;
2.Оригиналы или копии документов по расходам я должна предоставить покупателю, или достаточно авансового отчета?
3.На возмещение расходов оформляю акт и перевыставляю счет-фактуру, если, конечно, мне ее предоставят.

Цитата:

---

На возмещение расходов оформляю акт и перевыставляю счет-фактуру, если, конечно, мне ее предоставят

---

Не понял, сотрудники предоставят?

Счет-фактуру могут предоставить в гостинице. Я ее перевыставлю для нашего покупателя.

Цитата:

---

Сообщение от Nata65

Возможно, не слишком корректная фраза "принимающей стороной". Ситуация следующая. Наши сотрудники едут для установки и пуско-наладки оборудования, приобретенного покупателем у нас же. Покупатель возмещает стоимость проезда и проживания.
1.Дайте ссылочку на нормативку, что это возмещение расходов не будет является реализацией;
2.Оригиналы или копии документов по расходам я должна предоставить покупателю, или достаточно авансового отчета?
3.На возмещение расходов оформляю акт и перевыставляю счет-фактуру, если, конечно, мне ее предоставят.

---

Да, по -моему, у Вас все как обычно, только поставщиков проводите через 76.5 и закрываете этот счет "принимаещей стороной" ИМХО.