Вид для печати
Получили мы аванс из Минска в мае-июне, подтверждающие документы ждем. Выписанная с-ф на аванс отразилась в Книге продаж. Отгрузки продукции Минску еще нет, хотя комплектующие закуплены и с-ф отражены в Книге покупок. При том, что ни полученные авансы, ни НДС к возмещению не должны отражаться в Декларации до момента получения документов подтвержнения- Счета фактуры отражены в Книгах. Получается несоответствие Декларации с Книгами :( . Это нормально или нужно исправить??? Как???
У меня ситуация чем-то сходна.Вручную сделана счет-фактура от 01.04 на авансовый отчет с февральской датой.При формировании книги покупок эта строка не отображается, НДС соответственно, тоже не выделяется.P.S.Не хотелось создавать отдельно тему, т.к. проблема похожаЦитата:
Это нормально или нужно исправить??? Как???
Ау, кто может нам помочь дельным советом?
для разных конфигураций ответы разные.
Спасибо за внимание!Уточняю, версия 7.7
Так.
1) НДС с авансов под 0 аж с 2007-го года не начисляется.
2) Все движения по НДС0 (Возмещение, восстановление и т.д.) делаются ручными операциями и ручными записями книг.
У забугорного контрагента снимите в договоре галку автоформирования, и делайте вручную
Спасибо Вам! Я знала, что Вы поможете
