Получили мы аванс из Минска в мае-июне, подтверждающие документы ждем. Выписанная с-ф на аванс отразилась в Книге продаж. Отгрузки продукции Минску еще нет, хотя комплектующие закуплены и с-ф отражены в Книге покупок. При том, что ни полученные авансы, ни НДС к возмещению не должны отражаться в Декларации до момента получения документов подтвержнения- Счета фактуры отражены в Книгах. Получается несоответствие Декларации с Книгами. Это нормально или нужно исправить??? Как???
У меня ситуация чем-то сходна.Вручную сделана счет-фактура от 01.04 на авансовый отчет с февральской датой.При формировании книги покупок эта строка не отображается, НДС соответственно, тоже не выделяется.P.S.Не хотелось создавать отдельно тему, т.к. проблема похожаЭто нормально или нужно исправить??? Как???
Ау, кто может нам помочь дельным советом?
для разных конфигураций ответы разные.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Спасибо за внимание!Уточняю, версия 7.7
Так.
1) НДС с авансов под 0 аж с 2007-го года не начисляется.
2) Все движения по НДС0 (Возмещение, восстановление и т.д.) делаются ручными операциями и ручными записями книг.
У забугорного контрагента снимите в договоре галку автоформирования, и делайте вручную
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Спасибо Вам! Я знала, что Вы поможете
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
