Вид для печати
При более детальном анализе импорт. поставок перед НДС и балансом выяснила след-ее:
иностр. поставщик ошибся, когда выставлял инвойс на отгрузку и указал там плюсом свой ндс (VAT), товар растоможили с учетом этого НДС, а мы оплатили меньше, конечно, без "ихнего" НДС.
По какой стоимости ставить товар на учет? Как сделать все красиво,с наименьшими потерями?
Подскажите, пожалуйста, люди добрые
Подскажите, пож-та!
Контракт на сумму с НДС, т.е. завышенную? И допника на корректировку нет?
Нет контракт подписан без учета VAT (19%) и оплатили тоже без учета,но инвойс на отгрузку, на основании которого считали тамож. ст-ть больше на эти 19%.
Как быть?
Попали на НДС и пошлину. Товар на учет вы ставите по стоимости, указанной в контракте. Не хотите обратиться к брокеру, может быть можно отКТСить в сторону уменьшения? Ошибка ведь налицо.
А как быть с тем, что подаем справку и ГТД в банк. В справке указываем сумму по ГТД и они как-то связывают это с оплатами?
Вот это имхо к банкирам вопрос. :o
