закрытие месяца уже несколько месяцев подряд признает транпортно-заготовительные расходы на сумму около 1т.р. А на счете 10.12 ничего нет! откуда они берутся? Нет их у нас в принципе :(
Вид для печати
закрытие месяца уже несколько месяцев подряд признает транпортно-заготовительные расходы на сумму около 1т.р. А на счете 10.12 ничего нет! откуда они берутся? Нет их у нас в принципе :(
а при чем здесь 10.12. Посмотрите,может у Вас была проводка в Дт44.2
угу, закрытием июля сделана проводка Д90.4 - к44.2 - закрытие товарных расходов, та самая непонятная сумма, и контрагент-поставщик. Ничего не понимаю :wow:
дальше - еще непонятней! :( смотрю оборотку по 44.2 - вижу, на него отнесены услуги сторонних организаций в апреле и мае 2007, не оплачены. И почему-то стали признаваться сейчас :wow:
услуги были по доставке?
При Закрытии месяца не пробовали убрать галочку с"Списание ТЗР"
это само собой. Надо выяснить как сумма туда попала
это понятно, ноЦитата:
При Закрытии месяца не пробовали убрать галочку с"Списание ТЗР"
Цитата:
это само собой. Надо выяснить как сумма туда попала
это были услуги по размещению сайта :wow: не понимаю, почему их поставили на 44.2, и почему они начали признаваться сейчас, хотя даже оплаты не видно:wow:Цитата:
услуги были по доставке?
в качестве решения проблемы - если поставить там счет например 26, то это как-то повлияет на отчетность прошлого года? вроде бы нет...
по видимому в субконто (справочники) указали ,как транспортные расходыЦитата:
это были услуги по размещению сайта не понимаю, почему их поставили на 44.2
Так там субконто контрагенты и договоры, и все. Услуга просто так вписывается.
Имхо там "промахнулись" и поставили на 44.2 - расходы на доставку вместо 44.3 - прочие расходы на продажу. Но это в двух документах так :( И все равно, смущает тот факт, что они попали в КДиР сейчас. Оплаты как не было, так и нет.
Все равно ж исправлять надо
к сожалению КДир иногда срабатывает очень своеобразно. Перебейте на 44.3 при оприходовании услуг.
сделала так, а все равно осталось 180р. этих самых ТЗР. Видимо, проще убрать галочку, но кто знает, не вылезут ли они и в следующий раз... :(Цитата:
Перебейте на 44.3 при оприходовании услуг.
так Вам перепровести все надо-с момента первой проводки в Дт 44.2
а это же наверняка как-то на результаты прошлого года повлияет?
у Вас ведь упрощенка,просмотрите свою ДиР за прошлый год. Сохраните базу и проэксперементируйте, потом сравните новую ДиР со сданой.Вы бы тогда еще в годовой обратили внимание на такое списание.Если оплаты действительно никакой не было,то и списаний быть не должно. Если все же были,то от Ваших 180р-это 27руб доплаты налога.
