Вид для печати
Помогите пожалуйста, первый раз столкнулась с командировками.
По договору клиент возмещает нам командировочные расходы наших сотрудников.
Вот у меня есть авансовый отчет на 100 рублей, я должна клиенту выставить счет на 118 (100 + НДС)...или на 100 рублей без НДС?
я думаю - 100, если в договоре сказано именно о компенсации расходов и это не будет просто увеличение цены услуг
И в счете писать, что НДС не облагается....так что ли
Вот не понимаю я этого...Цитата:
в договоре сказано именно о компенсации расходов
В командировку сотрудников кто отправляет?
Или они по собственной инициативе решили прокатиться?
Или Вы агенты своих сотрудников по выплате им чужих командировочных?
А почему тогда зарплату вообще не выдернуть из своих услуг и пусть покупатель с сотрудниками сам разбирается?
а что криминального? В договоре поставки сказано, что командировочные расходы по пуско-наладке оборудования возмещает покупатель. Сотрдуника мы отправляем в командировку, он запускает машину, приезжает, отчитывается, я провожу это авансовым отчетом, а покупателю перевыставляю сумму командировочных в виде счета. Просто вопрос в том, что если сотрудник потратил по авансовому отчету 100 рублей, я покупателю как счет должна выставить? с НДС или безЦитата:
Сообщение от Циник
Я тоже вижу только 2 варианта: или это ваши затраты или вы предоставляете персонал в наем со всеми вытекающими.
Ну затраты понятно мои...но клиент их возмещает...почему он должен брать внаем моих сотрудников и сам им что-то выплачивать?Цитата:
Сообщение от Наталия*
По авансовому отчету я выплачиваю деньги их своей кассы. А клиент по счету их мне возмещает на расчетный счет. Я чего-то не пойму - почему это не может быть?
Да может быть.
Пусть мне кто нибудь только объяснит, по какой причине это может не быть выручкой.
а на мой взгляд здесь услуга по предоставлению персонала, соответственно с НДС.
Цитата:
Сообщение от Инна_О
Эт да, вопрос - НДС сверху...или внутри....т.е. авансовый отчет на 100 рублей, счет клиенту - 118 с НДС или 100 с НДС...
