У меня УСН6% + ЕНВД.Подскажите пожалуйста, при поступлении товаров или услуг от поставщиков, которые выставляют сч-ф с НДС как правильно заполнить закладку "Цены и валюты" в документе поступление тов. и услуг. Я оставила галку "Учитывать НДС", и тогда услуга или товар при проведении документа разносится по соответствующим счетам без НДС, а НДС завис на счете 19. Что с ним делать и куда девать?
Может я что-то так спрашиваю. Но меня интересует вот что. Мы на УСН 6%+ЕНВД. Покупаем товары и услуги. Но некоторые поставщики выставляют с НДС. Куда это НДС девать. Я в 8-ке сделала поступление товаров и услуг и у меня НДС завис на 19 счете. Куда его потом девать? Я только начинаю работу
НДС списывается в расходы.
почему-то программа сама при закрытии месяца не списывает НДС. Мне вручную это сделать проводкой Д20К19?Цитата:
Сообщение от Над.К
Ну значит она не так настроена.
Вопрос касается 1С, тема переправляется в соответствующий раздел
1.1. В учетной политике организации поставить флаг ЕНВД.
1.2. Правильно используйте настройки статей затрат, их там их аж 3 вида (ОСНО, рапределение, ЕНВД). Это и будет ваша аналитика по ведению учета НДС.
2.1. Если в товар или услуги пришли чисто на ЕНВД тогда в поступлениие учитываете без НДС.
2.2. Если не знаете тогда с НДС.
3. При списании на статьи затрат правельно подбирайте статьи затрат.
4. Перед закрытием месяца. в конце квартала !!!!!
Последовательность документов важна.!!!!
- 4.1. Документ распределение НДС косвенных расходов
- 4.2. Формирование записей Книги покупок.
- 4.3. Формирование записей книги продаж на вкладке "НДС восстановление".
При системе УСН 6%+ЕНВД нет смысла выделять НДС в документах. ставте везде НДС включен в стоимость.
