Аренда у физика( он же учредитель и работник) - проводки
Добрый вечер. Из ветки по 1С меня отправили сюда, помогите разобраться, пожалуйста, кому не трудно, с проводками по аренде и НДФЛ (1С 7.7) :confuse:.
ООО, раньше арендовали помещение у постороннего человека, я делала начисление бухсправкой:
БУ
1. 26 - 76.5 - 15000,00 (Начислена арендная плата за помещения за Июль 2008г)
2. 76.5 - 68.1 - 1950,00 (Начислен НДФЛ за аренду за Июль 2008г)
НУ
1. Н7.04.2 - 00 - 15000,00 (Начислена арендная плата за помещения за Июль 2008г)
2. 00 - ДФЛ.1 - 15000,00 (Начислен ДФЛ за Июль 2008г)
С августа стали арендовать помещение у другого физика - своего учредителя, который также оформлен в ООО как коммерческий директор и получает з/пл.
Да, аренду стала учитывать на 60сч, т.к. на 76 она терялась в сотнях клиентов. Можно ли так? Или надо через 70 счет делать?
БУ
1. 26 - 60.1 - 15000,00 (Начислена арендная плата за помещения за Август 2008г)
2. 60.1 - 68.1 - 1950,00 (Начислен НДФЛ за аренду за Август 2008г)
НУ
1. Н7.04.2 - 00 - 15000,00 (Начислена арендная плата за помещения за Август 2008г)
2. 00 - ДФЛ.1 - 15000,00 (Начислен ДФЛ за Август 2008г)
И теперь при закрытии месяца 1С насчитывает ему НДФЛ не только с з/пл, но и второй раз с аренды плюсом к моей бухсправке. Не могу сообразить какие проводки в бухсправке мне надо убрать, чтобы все считалось правильно? Или не через справку эту операцию надо проводить?
