Аренда у физика( он же учредитель и работник) - проводки

[Julia_A]

Добрый вечер. Из ветки по 1С меня отправили сюда, помогите разобраться, пожалуйста, кому не трудно, с проводками по аренде и НДФЛ (1С 7.7) .

ООО, раньше арендовали помещение у постороннего человека, я делала начисление бухсправкой:
БУ
1. 26 - 76.5 - 15000,00 (Начислена арендная плата за помещения за Июль 2008г)
2. 76.5 - 68.1 - 1950,00 (Начислен НДФЛ за аренду за Июль 2008г)
НУ
1. Н7.04.2 - 00 - 15000,00 (Начислена арендная плата за помещения за Июль 2008г)
2. 00 - ДФЛ.1 - 15000,00 (Начислен ДФЛ за Июль 2008г)

С августа стали арендовать помещение у другого физика - своего учредителя, который также оформлен в ООО как коммерческий директор и получает з/пл.
Да, аренду стала учитывать на 60сч, т.к. на 76 она терялась в сотнях клиентов. Можно ли так? Или надо через 70 счет делать?
БУ
1. 26 - 60.1 - 15000,00 (Начислена арендная плата за помещения за Август 2008г)
2. 60.1 - 68.1 - 1950,00 (Начислен НДФЛ за аренду за Август 2008г)
НУ
1. Н7.04.2 - 00 - 15000,00 (Начислена арендная плата за помещения за Август 2008г)
2. 00 - ДФЛ.1 - 15000,00 (Начислен ДФЛ за Август 2008г)

И теперь при закрытии месяца 1С насчитывает ему НДФЛ не только с з/пл, но и второй раз с аренды плюсом к моей бухсправке. Не могу сообразить какие проводки в бухсправке мне надо убрать, чтобы все считалось правильно? Или не через справку эту операцию надо проводить?

[Cooler]

стали арендовать помещение у другого физика - своего учредителя, который также оформлен в ООО как коммерческий директор и получает з/пл.

Коммерческий директор может уволиться. Учредитель может продать бизнес.

Но при всем этом - остаться арендодателем. Какой отсюда следует вывод?

Или будете менять счет при каждом его телодвижении? Дело вкуса, конечно...

[Julia_A]

Вы правы, конечно, может в середине года и не стоит менять счет. Но, например, с 2009 года я могу учитывать аренду на 60сч, указав это в учетной политике? А с НДФЛ в 1С ничего не подскажите?

[Julia_A]

Форумчане, неужели никто не подскажет? Брожу по кругу .

Переделала счет 60 назад на 76,5.
БУ 31.07.2008г
1. Дт26 - Кт76.5 - 15000,00 (Начислена арендная плата за помещения за Июль 2008г)
2. Дт76.5 - Кт68.1 - 1950,00 (Начислен НДФЛ за аренду за Июль 2008г)
НУ 31.07.2008г
1. ДтН7.04.2 - Кт00 - 15000,00 (Начислена арендная плата за помещения за Июль 2008г)
2. Дт00 - КтДФЛ.1 - 15000,00 (Начислен ДФЛ за Июль 2008г) - наверное эта проводка при закрытии делает Дт70 - Кт68,1 - 1950,00руб и задваивает мне НДФЛ .

Начислена з/плата 31.07.2008г:
Дт26 - Кт 70 - 10000,00
Дт70 - 68.1 - 1300,00

Может в Бухсправке сделать еще одну проводку сторно?
Дт70 - Кт68.1 - (-1950,00)

[Tortilla]

Julia_A,

Дт00 - КтДФЛ.1 - 15000,00 (Начислен ДФЛ за Июль 2008г) - наверное эта проводка при закрытии делает Дт70 - Кт68,1 - 1950,00руб и задваивает мне НДФЛ .

- думаю да, а вы пробовали просто не делать эту проводку в бухсправке?

[джимини]

[QUOTE=Julia_A;51775848]Форумчане, неужели никто не подскажет? Брожу по кругу .

22. Дт00 - КтДФЛ.1 - 15000,00 (Начислен ДФЛ за Июль 2008г) - наверное эта проводка при закрытии делает Дт70 - Кт68,1 - 1950,00руб и задваивает мне НДФЛ .

а почему он дебетует 70 счет ? если вы закрываете 76? попробуйте ввести операцию вручную . как он автоматом ндфл вам считает?

[Julia_A]

2. Дт00 - КтДФЛ.1 - 15000,00 (Начислен ДФЛ за Июль 2008г) - наверное эта проводка при закрытии делает Дт70 - Кт68,1 - 1950,00руб и задваивает мне НДФЛ .

Может в Бухсправке сделать еще одну проводку сторно?
Дт70 - Кт68.1 - (-1950,00)

Не правильно я думала, сегодня убрала эту проводку в Бухсправке, перепровела Начисление з/пл, Закрытие, все осталось по старому на 68.1 попадает общей суммой 5200,00 (1300,00 (НДФЛ з/пл) + 1950,00 + 1950,00).

[джимини]

Не правильно я думала, сегодня убрала эту проводку в Бухсправке, перепровела Начисление з/пл, Закрытие, все осталось по старому на 68.1 попадает общей суммой 5200,00 (1300,00 (НДФЛ з/пл) + 1950,00 + 1950,00).

я бы не морочила голову со справкамиа ввела операцию вручную ежемесячно
26 76
76 68

[Аноним]

я бы не морочила голову со справкамиа ввела операцию вручную ежемесячно
26 76
76 68

СОГЛАСНА!!!!