Добрый день!
Ситуация такова:
В 1 кв. НДС начислен и перечислен например 40000 руб.
Во 2 кв. по декларации сумма НДС к уменьшению 20000 руб.
В 3 кв. НДС к уплате 30000 руб.
Вопрос:
1. Можно ли заплатить только 10000 руб. с учетом уменьшения 2-го квартала?
2. Или надо платить 30000, а 2 квартал потом подавать на возмещение?
3. Или может какое письмо им приложить, чтобы зачли уменьшение 2-го кв.?
Благодарю.
На лицевом счете у вас в налоговой отражена переплата?
Надо быЦитата:
Или может какое письмо им приложить, чтобы зачли уменьшение 2-го кв.?
Декларации посылаю почтой, проведены ли они - не знаю.
А переплаты нет, потому что 1-й квартал нормальный (перечислено сколько получилось по декларации), во 2-м к уменьшению и платеж, соответственно, никакой не делала.
А в 3-м не хотелось бы (директору) перечислять всю сумму...
С налоговой придется пообщаться:
http://wiki.klerk.ru/index.php/Glava_21/Article_176/
Спасибочки! Прочитала...
А что проверяют? Только полученные и выставленные счета-фактуры за соотв.квартал (в моем случае - 2 кв.), книги покупок-продаж?
Или ещё кучу чего-нибудь?
А вообще, это страшная проверка, если со счетами-фактурами все нормально?
Не знаю как у вас, а у нас кроме с/ф, книг покупок и продаж потребовали договора с поставщиками и покупателями. Проверка была только по матералам квартала за который вылезла сумма к возмещению. Удачи!
По схожему вопросу бегаю по налоговой. Мой совет:
1. Уверьтесь, что в налоговой все проведено.
2. Возмещение вам не примут к вычету пока не проведена камеральная проверка. Причем только того, что вы документы на проверку привезли мало, в их базе камералка должна быть проведена.
3. По камеральной спрашивали сч-ф, книги покупок-продаж, банк, договора, аналитику по счетам бух. учета - весь набор в общем. Плюс встречки с постащиками-покуптелями.
4. Мой случай: камеральные не проведены именно в базе, возмещение по ндс по их базе не проводится соответственно, на всю сумму к уплате выставили инкассо. И что самое интересное - мы ее погасили )) Теперь бегаем.
