Поставщику заплатили за товары на сумму меньше, чем он нам отгрузил. Соответственно в счете-фактуре ндс больше, чем уплачен нами. Как это раскидывать по счетам?
д60 к 51 - 154000
д41 к 60 128973,60 ( по счету-фактуре)
д19 к 60 25666,67 (из платежки)
а где хранить оставшийся НДС, еще не уплаченный? так на 60 и повиснет?
