Вид для печати
уважаемые, переработчик выполнил для меня работы из моего сырья, и дал мне Товарную накладную на окна и двери, а на все остальное Акты на работы (как я и считаю правильным), учет велся Д10К10, Д20К60, Д20К10, Д43К20...А как быть с тов накладной? Д41К10, Д41К60? так можно?
Это лишнее. По накладной вы идентифицируете продукцию, которую отразили на 43Цитата:
А как быть с тов накладной? Д41К10, Д41К60? так можно?
т.е. получив окна двери по накладной я оформляю как Д20К60 (услуги стор орг) по стоимости накладной?
Вы отдали материалы по М-15
В ответ получаете отчет об использовании материалов и на этом основании списываете материалы Д20 К 10
Получаете акт на работы и делаете Д20 К60
Но в результате всех этих действий вами получены окна и двери, которые вы считаете продукцией, на эту продукцию есть торг-12 , хотя торг-12 это не правильно, нужен акт передачи, тогда смело делаете Д43 К 20
спасибо, все просто, как обычно все пытаюсь усложнить:)
еще вопрос, в одной накладной проходит продукция (которые мы получили от переработчика) и купленные подотчетниками материалы- так вот эти материалы пойдут как Д91К10
Вообще ничего не понятно:
- от кого кому и про что накладная?
- какие материалы в ней висят?
- это реализация материалов на сторону?
извиняюсь, уж кашка в голове. Дело было так. нам оказывают услуги по переработке нашего сырья, а результат всего этого идет на строительство объекта для Заказчика, и материалы купленные через подотчетников тоже на объект.
Тогда у вас не продукция, а материалы, но уже другие.
Приходуете Д10 К 20,
от подотчетников Д10 К71, их тоже отдаете на стройку Д20 К10.
Svetishe, не растреливайте меня, забыла озвучить что подвожу я все это под накладную которая проведена аж во 2 квартале, обратного ходу нет, т.е. есть ТОРГ 12 в которой отражена продукция (полученная нами из переработки нашего сырья)и купленная подотчетниками, по хорошему конечно это все должно быть в Д20,до сдачи объекта, но эта накладная проведена Д62 К90,
вот я и думаю как лучше это изобразить- сделать реализацию
Ну если это реализация, то продукцию через 90, а материалы через 95 и по М-15. А еще лучше перевести эти материалы в товары Д41 К10 и спокойно по ТОРГ-12 продать через 90
Svetishe, большое Вам человеко-бухгалтерское спасибо!!!!
еще вопросик, а если в этой самой накладной проходят материалы, которые списаны в производство еще в 1кв - Д20 К10. Эти материалы реально использованы ранее, но не оплачены Заказчиком, вот и вписаны в эту накладную. Как лучше отразить в учете: сторнировать?
Я не понимаю вопроса. 20 счет - это затраты и как Вы понимаете, что заказчик оплатил на 20 счете, а что нет - я не знаю. Расчету с заказчиками ведутся на 62 счете, только там это и видно, а на 62 попадает из КС сумма реализации. Или я вообще не понимаю о чем речь?
