Вид для печати
В третьем квартале не оприходовала материал по одной накладной и соответственно не приняла к вычету НДС по нему. Обнаружила это после сдачи отчетности.
Как правильно теперь сделать записи?
- оприходовать в 4-м квартале и принять к вычету НДС в 4 кв.?
- сдать уточненку по НДС в 3 кв.?
А в бух. учете как правильно отразить приход?
В бух.учете отразить 4 кварталом.
А раз на учет ТМЦ приняты в 4 кв., то и право на вычет в 4 квартале.
А надо как-то обосновывать тот факт, что документ проведен позже? Или просто, оприходовали позже и нормально!? Так тому и быть!:p
Объяснительную напишите "выявлена ошибка, исправляю" + регистрация счета-фактуры в журнале 4-го квартала.Цитата:
А надо как-то обосновывать тот факт, что документ проведен позже? Или просто, оприходовали позже и нормально!?
Большой материал то? Склад есть?
Да нет! Бух. газета! 300 р!
А эту объяснительную куда девать-то? К накладной что ли?
ДаЦитата:
А эту объяснительную куда девать-то? К накладной что ли?
Спасибо! :)
хм... в объяснительной что будет, "нашли газету"?
А как быть с тем, что в бух.учёте исправляем на дату обнаружения ошибки (т.е.сейчас), а в налоговом по дате совершения? и вообще как это все в программе тогда делать? Для бух.учета вводим сегодняшним числом, а в налоговом декларации вручную что-ли менять? Кто-нибудь сталкивался?
zero zone,о, да! поищите поиском...Цитата:
Кто-нибудь сталкивался?
