Подскажите пожалуйста. Как отразить взаимозачет в налоговом и бухгалтерском учете в программе "1С:Бухгалтерия" 7.7? :(
Мои варианты:
Бух. учет (ручной проводкой) - Д-т 60.1 К-т 62.1 на сумму производимого зачета
Налог. учет. (ручной проводкой) - К-т Н13.01 на сумму погашения дебиторской задолженности
Д-т Н13.02 на сумму погашения кредиторской задолженности
Д-т Н13.03 на сумму НДС по кредиторской задолженности
:hmm:
мое мнение: док-ты общ. назначения - корректировка задолженности - "вид корректировки" Взаимозачет
проводки 60,1-62,1
причем акты контрагента и ваши в программе д.б. проведены на полные суммы
а в налоговом учете тогда как быть?Цитата:
Сообщение от Rain8
С чего вы взяли, что должен быть налоговый учет по счетам Н13 ?
И вообще с редакции 4.4 этот счет не используется. (встаньте на этот счет в плане и торкните "Подробно")
т.е. получается, что взаимозачет никак не отражается в налоговом учете? Как так?
Опишите поподробнее, какой должен быть НУ и какой НУ у вас при отгрузке (на расходы). И в чем суть для НУ ваши проводки в самом начале.
хм....стоп.....у нас суммы в НУ первоначально отражаются при учете услуг и материалов (с одной и со второй стороны). И следовательно они не дублируются при взаимозачете? Так ведь?:D
