Вид для печати
Добрый день! Помогите разобраться новичку. От контрагента поступила счет-фактура, вводится в программу 1с Бухгалтерия Типовая конфигурация в Журнал Счета-фактуры полученные. Заполняются практически все поля, после этого формируется книга покупок, закрывается месяц. При формировании акта сверки с этим контрагентом в него попадают только суммы НДС. Непонятно - а куда девается общая сумма? Подскажите, как выйти из положения?
Счет-фактура формирует движения только по НДС. Если вам надо отразить факт поступления товаров/материалов/услуг или еще какой ерунды, пользуйтесь соответствующими документами (Поступление товаров, Поступление материалов, Услуги сторонней организации).
Да. Просто не туда приходуете фактуры. Лучше в журнал - Документы общего назначения. Мы так в 7.7 делали.
Аноним, в каком смысле "не туда приходуют"? :p Журнал документов общего назначения содержит только документы "Услуги сторонних организаций", "Взаимозачет", "Бухгалтерская справка", "Инвентаризация" ну и еще пару-тройку не относящихся к вопросу документов. Счета-фактуры там не заносятся.
Ваш способ введения счет-фактуры полученной нерационален. Есть прием "Ввод на основании".Цитата:
Сообщение от miph76
Sibiryachka, насколько я понял, там нету никакого основания, поэтому акт сверки и не формируется.
Это документ Счет-фактура полученный надо вводить на основании документов Поступление товаров, Поступление материалов и Услуги сторонних организаций, а Акт сверки расчетов заполняется автоматически, если выше перечисленные документы проведены и их даты входят в период, указанный в АктеЦитата:
Сообщение от Octopus
Угу, я это и сказал в сообщении #2...
:redface:Спасибо всем за ответы!!! Буду переносить счета-фактуры:redface:
куда, интересно...?
miph76, что там крутите?
1. вводите что там у вас
2. на этом документе мышкой ( правой кнопкой) находите строку "Ввести на основании" - сч/ ф полученный.Цитата:
надо вводить на основании документов Поступление товаров, Поступление материалов и Услуги сторонних организаций,
Всё
у меня документы в журнале счета фактуры-полученные. есть ли возможность быстренько перенести в документы общего назначения (телефонные услуги)? Если правой кнопкой на сч-ф полученных ввести на основании - то пишет По договору основной с-ф формируются автоматически...
miph76, я вас поняла... Да отмените вы эти проводки и сделайте правильно ...
Марина-7, я правильно поняла, лучше удалить введенные и ввести в журнал Документы общего назначения? Если не так, поправьте, пожалуста
miph76, правильно..
:yes:
Надеюсь, у вас их не много.
ну как посмотреть! где-то штук 50, но выбора-то нет! Спасибо Вам за помощь!!!
фигня... :yes: часик работыЦитата:
где-то штук 50
