Помогите пожалуйста! Очень срочно

Как необходимо разнести следующие суммы в декларации по налогу на прибыль.
Мы приобрели основное средство за 3000000 руб. Через 1,5 остаточная стоимость составила 2500000 руб. Мы продали за 1000000. Разница от продажи пойдет в расходы пропорциональными суммами в течении того времени, которое осталось недоамотиз.
Я 1000000 поставила в строку 014 приложение 1 к листу 02. Но ведь эта сумма не должна попадать под налог..... Остальные суммы не понимаю как отразить. Налоговоя что то говорит о строке 60 прилодени2 к листу02. Надо там сумму какую поставить.?? Ничего не понимаю. Помогите пожалуйста.

я очень прошу Вас о помощи, мне завтра в налоговую надо все сдать

не знаю

Аноним, это приложение 3 к листу 02

будет ли доход от реализации облагаться налогом на прибыль???? я думаю, что нет, так как ОС было продано ниже остаточной стоимости. А как тогда увеличить расходы по приложению 2, Где отразить этот доход в приложении 1 по строке 014, или по строке 102.

ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛИИИИИИИИИИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ

Цитата:

---

будет ли доход от реализации облагаться налогом на прибыль????

---

А где у вас доход? Вы ж ниже остаточной стоимости продали. Убыток, полученный от этой реализации будете принимать по налогу на прибыль в течение срока, оставшегося до конца амортизации.

Цитата:

---

Где отразить этот доход в приложении 1 по строке 014, или по строке 102.

---

030

И правила форума почитайте.

ну мы же продали ОС На наш счет поступили денежные средства, вот этот доход Я его отразила по 014 строке

Аноним, доход то доход, только налогом на прибыль облагается разница между доходами и расходами.

Цитата:

---

Я его отразила по 014 строке

---

По 030 надо. + прил. 3 к листу 02

Я понимаю, что облагается разница. Я пришла в тупик так как отразила эту выручку в доходах, за счет этого у меня увеличился общий доход, а расходы не знаю как отразить.Получаются у меня только прямые расходы

у меня получается такая картина
доходы - строка 011- 2818096
доходы от реализации ОС 1184225
ИТОГО РАСХОДОВ 4002321

расходы 010- 2452323
внереализ расходы 204211
итого расходов2656536
и отсюда ИТОГО ПРИБЫЛ СТРОКА 060(ЛИСТ 02) 1345785
Но это же не прибыль. Вот я и не знаю, как расходы отразить, в частности как приложение 3, и что оттуда взять

Цитата:

---

а расходы не знаю как отразить

---

Строка 080 приложения 2 к листу 02
Только не все расходы, только не вся остаточная стоимость, у вас же с убытком...
И еще для вас будет со следующего периода строка 100 приложения 2 к листу 02, где вы будете учитывать полученный убыток

и с всего того что написала, остаточная стоимость составляет где то поряька 1600000. Вот такие цифры. Помогите мне январь их раставить в нужные клеточки.

Прил. 01
030 - 100000
Прил. 02
080 - 160000
Прил. 03
030 - 100000
040 - 160000
060 - 60000

И с месяца, следующего за месяцем продажи вы можете учитывать свой убыток (до конца срока амортизации), эти расходы пойдут по 100 строке приложения 02

простите пожалуйста а это что за цифра.
030 - 100000 Вы извините, но я первый раз встречаюсь с этим и не могу никак понять.

Цитата:

---

простите пожалуйста а это что за цифра.
030 - 100000

---

Это вот это (нолик я один везде украла, ну извините :) ):

Цитата:

---

продали за 1000000

---

а-а-а, а вы посмотрите сообщение ниже, где я указала более конкретные цифры
из тех расчетов у меня получился доход 1345785, я отняла доход от реализации и получилась налоговая база 161560. это получается неправильно?

у меня получается такая картина
доходы - строка 011- 2818096
доходы от реализации ОС 1184225
ИТОГО РАСХОДОВ 4002321

расходы 010- 2452323
внереализ расходы 204211
итого расходов2656536
и отсюда ИТОГО ПРИБЫЛ СТРОКА 060(ЛИСТ 02) 1345785
остаточная стоимость 1600000

продублировала

Если же при реализации основного средства выявлен убыток в результате превышения его остаточной стоимости с учетом расходов, связанных с его реализацией, над полученным доходом, то для целей налогообложения прибыли такой убыток на основании п. 3 ст. 268 НК РФ (Налоговый кодекс РФ) включается в состав прочих расходов равными долями в течение оставшегося срока его эксплуатации эти суммы будут с нарастающим итогом отражаться по строке 100???

я правильно понимаю, что в листе 02 у меня будут по строке расходов прямые расходы+внереализационные+ остаточная стоимость (строка 080из прилож 2)?