Счет-фактура налоговым агентом

Вид для печати

17.02.2009, 20:45
Катерильда

Счет-фактура налоговым агентом

Случилось, что наша фирма является налоговым агентом по аренде.

Начислена аренда за январь, заплачена еще в начале января, но НДС перечислен в бюджет в феврале.
Счет-фактуру надо выставить "самой себе". Что это значит?
1) Покупатель-мы и продавец - арендадатель, или и то, и то наша фирма?
2) Где ставить пометку "Аренда гос. имущества"
3) Счет-фактуру надо зарегистрировать в книге продаж на полную сумму? в январе, да?
4) а в книге покупок на сумму ндс? в феврале и к вычету в феврале?
5) а какие номер присвоить? по нашей сквозной нумерации? не понимаю

Спасибо. Искала в интернете, точной информации нет, может на этом форуме есть "практики"?

Спасибо.
17.02.2009, 20:50
Катерильда

Налоговый учетв 1С

Случилось, что наша фирма является налоговым агентом по аренде.

Начислена аренда за январь, заплачена еще в начале января, но НДС перечислен в бюджет в феврале.
Счет-фактуру надо выставить "самой себе". Что это значит?
1) Покупатель-мы и продавец - арендадатель, или и то, и то наша фирма?
2) Где ставить пометку "Аренда гос. имущества"
3) Счет-фактуру надо зарегистрировать в книге продаж на полную сумму? в январе, да?
4) а в книге покупок на сумму ндс? в феврале и к вычету в феврале?
5) а какие номер присвоить? по нашей сквозной нумерации? не понимаю

Спасибо. Искала в интернете, точной информации нет, может на этом форуме есть "практики"?

Спасибо.
17.02.2009, 20:58
Над.К

Катерильда, ну причем тут раздел 1С? Вопросы к самой программе никакого отношения не имеют (
И еще раз - дублироать вопросы и темы нельзя!
17.02.2009, 21:20
melchuka

для 1С: Бухгалтерии в элементе справочника договоры надо поставить галчоку в разделе "НДС в качестве налогового агента". после этого делаем поступление "Товаров и Услуг"
потом оплата НДС
потом Документ "Регистрация оплаты НДС в бюджет"
После чего по идее должна появиться запись в книге покупок после их формирования
17.02.2009, 21:30
melchuka

сорри, книге продаж
18.02.2009, 13:01
Катерильда

галочка стояла, в книге продаж отобразилось ещё в январе

документ"Регистрация оплаты ндс в бюджет" сделала , а книге покупок так не появляется счет-фактура, а ведь должна быть сумма ндс к вычету
18.02.2009, 13:15
melchuka

к поступлению сделайте сф или через галочку сф предъвлен. переформируйте книгу покупок
24.02.2009, 14:53
Катерильда

вроед получилось, но до конца не уверена, так как

1) В книгу продаж попало автоматически после регистрации "Поступление товаров и услуг" (1с распознала, что это налоговый агент).

2) В книгу покупок попала, после того, как в "Поступлении товаров и услуг" поставила галку "Предъявлен счет-фактура" и провела "Отражение уплаты НДС в бюджет"

НО в в каком журнале учета счетов-фактур должна быть эта счет-фактура: "полученных" или "выданных"?

и какой номер ей присвоить, когда я поставила галку "Счет-фактура предъявлен"
24.02.2009, 15:29
Катерильда

и откуда мне её распечатать??? её же в ситеме по сути нигде нет, а по правилам, я её должна "выставить".... не понимаю...
01.03.2009, 16:05
melchuka

любую сф выведете в печатную форму. включите режим редактирования и сделайте сами сф рот поставщика.
01.03.2009, 20:13
Катерильда

Цитата:

Сообщение от melchuka

любую сф выведете в печатную форму. включите режим редактирования и сделайте сами сф рот поставщика.

не понимаю где это? где создавать эту счет-фактуру в покупке? в продаже?пожалуйста, это срочно...:(
01.03.2009, 20:27
Катерильда

то есть я могу и пустой бланк оформить, вопрос в присвоенном номере!!! она есть в книге покупок, пока с мифическим номером от балды "25", в книге продаж попала автоматически тоже 25.

Но в журнале выставленных(на данный момент мной выставлено 52) или полученных (тут могу любой номер, как предъявленный, но должен быть наверно какой-то определённый) она должна быть? какой у неё должен быть номер?
01.03.2009, 23:49
melchuka

не важно.... это просто для печати.... с номером не знаю:)
02.03.2009, 19:50
Катерильда

кто-нибудь знает, помогите, хелп!!!! :)
18.04.2009, 17:22
Аноним

кто-нибудь знает, помогите, хелп!!!!

в "Поступлении товаров и услуг" распечатайте "Предъявлена счет-фактура" ,где продавец арендадатель, а Покупатель-вы.Пусть руководство Вашего предприятия подпишут эту счет фактуру и Все!
19.04.2009, 09:25
Катерильда

Цитата:

Сообщение от Аноним

в "Поступлении товаров и услуг" распечатайте "Предъявлена счет-фактура" ,где продавец арендадатель, а Покупатель-вы.Пусть руководство Вашего предприятия подпишут эту счет фактуру и Все!

в 1с8 её не расчпетать из поступления, кажется, я её в экселе сделала