Счет-фактура налоговым агентом
Случилось, что наша фирма является налоговым агентом по аренде.
Начислена аренда за январь, заплачена еще в начале января, но НДС перечислен в бюджет в феврале.
Счет-фактуру надо выставить "самой себе". Что это значит?
1) Покупатель-мы и продавец - арендадатель, или и то, и то наша фирма?
2) Где ставить пометку "Аренда гос. имущества"
3) Счет-фактуру надо зарегистрировать в книге продаж на полную сумму? в январе, да?
4) а в книге покупок на сумму ндс? в феврале и к вычету в феврале?
5) а какие номер присвоить? по нашей сквозной нумерации? не понимаю
Спасибо. Искала в интернете, точной информации нет, может на этом форуме есть "практики"?
Спасибо.
кто-нибудь знает, помогите, хелп!!!!
в "Поступлении товаров и услуг" распечатайте "Предъявлена счет-фактура" ,где продавец арендадатель, а Покупатель-вы.Пусть руководство Вашего предприятия подпишут эту счет фактуру и Все!