Счет-фактура налоговым агентом

[Катерильда]

Случилось, что наша фирма является налоговым агентом по аренде.

Начислена аренда за январь, заплачена еще в начале января, но НДС перечислен в бюджет в феврале.
Счет-фактуру надо выставить "самой себе". Что это значит?
1) Покупатель-мы и продавец - арендадатель, или и то, и то наша фирма?
2) Где ставить пометку "Аренда гос. имущества"
3) Счет-фактуру надо зарегистрировать в книге продаж на полную сумму? в январе, да?
4) а в книге покупок на сумму ндс? в феврале и к вычету в феврале?
5) а какие номер присвоить? по нашей сквозной нумерации? не понимаю

Спасибо. Искала в интернете, точной информации нет, может на этом форуме есть "практики"?

Спасибо.

[Катерильда]

Случилось, что наша фирма является налоговым агентом по аренде.

Начислена аренда за январь, заплачена еще в начале января, но НДС перечислен в бюджет в феврале.
Счет-фактуру надо выставить "самой себе". Что это значит?
1) Покупатель-мы и продавец - арендадатель, или и то, и то наша фирма?
2) Где ставить пометку "Аренда гос. имущества"
3) Счет-фактуру надо зарегистрировать в книге продаж на полную сумму? в январе, да?
4) а в книге покупок на сумму ндс? в феврале и к вычету в феврале?
5) а какие номер присвоить? по нашей сквозной нумерации? не понимаю

Спасибо. Искала в интернете, точной информации нет, может на этом форуме есть "практики"?

Спасибо.

[Над.К]

Катерильда, ну причем тут раздел 1С? Вопросы к самой программе никакого отношения не имеют (
И еще раз - дублироать вопросы и темы нельзя!

[melchuka]

для 1С: Бухгалтерии в элементе справочника договоры надо поставить галчоку в разделе "НДС в качестве налогового агента". после этого делаем поступление "Товаров и Услуг"
потом оплата НДС
потом Документ "Регистрация оплаты НДС в бюджет"
После чего по идее должна появиться запись в книге покупок после их формирования

[melchuka]

сорри, книге продаж

[Катерильда]

галочка стояла, в книге продаж отобразилось ещё в январе

документ"Регистрация оплаты ндс в бюджет" сделала , а книге покупок так не появляется счет-фактура, а ведь должна быть сумма ндс к вычету

[melchuka]

к поступлению сделайте сф или через галочку сф предъвлен. переформируйте книгу покупок

[Катерильда]

вроед получилось, но до конца не уверена, так как

1) В книгу продаж попало автоматически после регистрации "Поступление товаров и услуг" (1с распознала, что это налоговый агент).

2) В книгу покупок попала, после того, как в "Поступлении товаров и услуг" поставила галку "Предъявлен счет-фактура" и провела "Отражение уплаты НДС в бюджет"

НО в в каком журнале учета счетов-фактур должна быть эта счет-фактура: "полученных" или "выданных"?

и какой номер ей присвоить, когда я поставила галку "Счет-фактура предъявлен"

[Катерильда]

и откуда мне её распечатать??? её же в ситеме по сути нигде нет, а по правилам, я её должна "выставить".... не понимаю...

[melchuka]

любую сф выведете в печатную форму. включите режим редактирования и сделайте сами сф рот поставщика.

[Катерильда]

любую сф выведете в печатную форму. включите режим редактирования и сделайте сами сф рот поставщика.

не понимаю где это? где создавать эту счет-фактуру в покупке? в продаже?пожалуйста, это срочно...

[Катерильда]

то есть я могу и пустой бланк оформить, вопрос в присвоенном номере!!! она есть в книге покупок, пока с мифическим номером от балды "25", в книге продаж попала автоматически тоже 25.

Но в журнале выставленных(на данный момент мной выставлено 52) или полученных (тут могу любой номер, как предъявленный, но должен быть наверно какой-то определённый) она должна быть? какой у неё должен быть номер?

[melchuka]

не важно.... это просто для печати.... с номером не знаю

[Катерильда]

кто-нибудь знает, помогите, хелп!!!!

[Аноним]

в "Поступлении товаров и услуг" распечатайте "Предъявлена счет-фактура" ,где продавец арендадатель, а Покупатель-вы.Пусть руководство Вашего предприятия подпишут эту счет фактуру и Все!

[Катерильда]

в "Поступлении товаров и услуг" распечатайте "Предъявлена счет-фактура" ,где продавец арендадатель, а Покупатель-вы.Пусть руководство Вашего предприятия подпишут эту счет фактуру и Все!

в 1с8 её не расчпетать из поступления, кажется, я её в экселе сделала