Возмещение трансп.услуг покупателем и книга продаж

Вид для печати

21.04.2004, 12:29
Анна Т.

Возмещение трансп.услуг покупателем и книга продаж

Ну как сделать эту долбаную книгу продаж, чтоб транспорт туда не входил. Т.к. ср-ва, поступающие к продавцу от покупателя для возмещения стоимости доставки никакими налогами у продавца не облагаются. Фактически продавец участвует транзитом. Т.е. продавец (т.е. мы) выставляет счет-фактуру на общую сумму, вместе с транспортом, а в книгу продаж он вносится только на стоимость реализованного товара. И вот как это сделать в 1С.
Я делаю закупку товара, счета-фактуры от моего поставщика на транспорт вообще не провожу, просто когда продаю этот товар своему покупателю (а вагон ему идет сразу от моего поставщика), то делаю вручную запись:
Д62 (мой покупатель) - К 60 (мой поставщик) на сумму транспортных расходов.
Книгу покупок тогда мне прога формирует идеально, а вот с книгой продаж никак не сладить... Я уже выписываю своему покупателю 2 счет-фактуры - одна на товар, одна на ж/д тариф. И та что на тариф не провожу, но она все-равно попадает в книгу продаж, да и деньги мне как -то надо отправить поставщику за транспорт, ведь они сначала приходят ко мне на р/сч. Причем в общей сумме и за товар и транспорт... Может надо проводку 62 - 60 не вручную делать, а каким-то документом....
21.04.2004, 16:59
Naumov

Цитата:

Сообщение от Анна Т.

И вот как это сделать в 1С.

1С понятие растяжимое, от конфигурации (а также от релиза конфигурации) зависит реализация.
22.04.2004, 10:57
Чиж

Акты и счет-фактуры на транспортные услуги выставляйте отдельно от товара и в 1С не проводите, т.е. отключите формирование проводок. При получении документов от поставщика:

Цитата:

Д62 (мой покупатель) - К 60 (мой поставщик) на сумму транспортных расходов.

правильно. И в книгу покупок эту сумму не заносите. Хотя транспортные расходы вами и оплачены, но фактически они оказаны не вам, а вашему покупателю. Удачи!!!
23.04.2004, 10:17
Анна Т.

Спасибо за ответы.
Чиж, я и не заношу, просто я книгу покупок и книгу продаж формирую автоматически... Так вот при формировании книги покупок прога сама правильно делает, даже часть оплаты раскидывает на ж/т тариф и не хзаносит, а вот книгу продаж приходится корректировать вручную, т.к. все суммы приходящие от покупателя он кидает на товар, а соответственно ж/д тариф остается не оплаченным... Вот и приходится вычитать вручную и проводить за товар меньшую сумму. А счета-фактуры на ж/д тариф я совсем удалила, а то и без проводок она мне ее в книгу продаж заносила, правда НДС не выделяла...
23.04.2004, 14:03
Чиж

Цитата:

при формировании книги покупок прога сама правильно делает, даже часть оплаты раскидывает на ж/т тариф и не хзаносит

Естественно, раз Вы тариф отнесли на 62 счет без выделения НДС.

Цитата:

а вот книгу продаж приходится корректировать вручную, т.к. все суммы приходящие от покупателя он кидает на товар, а соответственно ж/д тариф остается не оплаченным...

Выход- выписывать акт на ж/д тариф отдельно от товара, и вручную отделять платежи за товар от платежей за ж/д тариф, даже если сумма пришла по одной платежке.