Вид для печати
Тема такая: ИП находится с 01 января 2009 г на ОСН, при заполнении книги ДиР возникает вопрос, в расходы по товару вкл стоимость товара без НДС(табл1), а вот расходы прочие (аренда, услуги связи и т.д. ) тоже без НДС или с НДС, налоговики утверждают в телефонной беседе что вся сумма учитывается в расходах, а я нашла статью где в расшифровке заполнения таблицы стоит сумма без НДС.
Ну и что товарищи!!! никто ничего не знает????
без ндс
а ссылка на закон????
нк гл 21
ты ндс в зачет поставила? а теперь еще и в расходы хочешь включить?
Ну да, точно что то не додумалась, спасибо.
а если я НДС по аренде не ставила к вычету, все равно без НДС в расходы????
А почему не ставили?
может я некорректно сформулирую, но покупатель типо НДС возмещал(как я поняла типо услуги+ндс, который мы должны были уплатить в бюджет)
oksana.gromova83, ничё не понятно. Причем тут покупатель?Вам поставщик акт выставил с НДС?(ну или что у Вас там по аренде-договор-НДС там есть)?Цитата:
а если я НДС по аренде не ставила к вычету, все равно без НДС в расходы?
брррр :o, мы получили доход(с НДС)-реализовали свою услугу, так вот наш покупатель(чтобы мы не мучались с вычетами) увеличил нашу реализацию на НДС, т.е. по логике получается сумму НДС, которую мы уплатили в бюджет-он нам перечислил
Как он мог увеличить ВАШУ реализацию?Цитата:
наш покупатель(чтобы мы не мучались с вычетами) увеличил нашу реализацию на НДС
:o Не вижу логики.Цитата:
по логике получается сумму НДС, которую мы уплатили в бюджет-он нам перечислил
Покупатель получил от Вас услугу. В акте была сумма с НДС. Этот НДС Вы перечислили в бюджет. Покупатель Вам оплатил услугу. В какой сумме? В той, что была в акте или еще +18%?
я тоже не вижу :o но мне так объяснили, получается еще + 18%
oksana.gromova83, по-моему, у покупателя что-то с головой...
Или Вам что-то не так объяснили.
Еще возникла ситуация ИП с 2009г на УСН 6%, в январе покуатель оплатил услугу с НДС, что теперь с этим НДС делать, придется уплатить???
выделил в платежном поручении?Цитата:
в январе покуатель оплатил услугу с НДС
пусть письмо вам напишет, что в платежке НДС выделил ошибочно
Услуга оказана когда? В 2009 или в 2008?Цитата:
в январе покуатель оплатил услугу с НДС
вооо, до меня счас тоже дошло :o, услуга получается за декабрь 2008, что теперь делать???
платить ндс за декабрь
работаем на УСН 15%. продаем без ндс.
покупатели в платежках сами выделяют ндс (10% и 18% - продукты питания - ох умельцы)
письма о том, что ошибочно выделен ндс не могу от них получить... не дают...
ТОЛЬКО по платежке могут доначислить НДС?
нет
можите приблизительно подсказать, как заполнить Книгу дир ОСн??? Где нужно показать доход от реализованной услуги и прочий расход???
