Книга доходов и расходов ИП на ОСН

[olesya_k_81]

Тема такая: ИП находится с 01 января 2009 г на ОСН, при заполнении книги ДиР возникает вопрос, в расходы по товару вкл стоимость товара без НДС(табл1), а вот расходы прочие (аренда, услуги связи и т.д. ) тоже без НДС или с НДС, налоговики утверждают в телефонной беседе что вся сумма учитывается в расходах, а я нашла статью где в расшифровке заполнения таблицы стоит сумма без НДС.

[olesya_k_81]

Ну и что товарищи!!! никто ничего не знает????

[Циник]

без ндс

[olesya_k_81]

а ссылка на закон????

[Циник]

нк гл 21
ты ндс в зачет поставила? а теперь еще и в расходы хочешь включить?

[olesya_k_81]

Ну да, точно что то не додумалась, спасибо.

[oksana.gromova83]

а если я НДС по аренде не ставила к вычету, все равно без НДС в расходы????

[Над.К]

А почему не ставили?

[oksana.gromova83]

может я некорректно сформулирую, но покупатель типо НДС возмещал(как я поняла типо услуги+ндс, который мы должны были уплатить в бюджет)

[бух2007]

oksana.gromova83, ничё не понятно. Причем тут покупатель?

а если я НДС по аренде не ставила к вычету, все равно без НДС в расходы?

Вам поставщик акт выставил с НДС?(ну или что у Вас там по аренде-договор-НДС там есть)?

[oksana.gromova83]

брррр , мы получили доход(с НДС)-реализовали свою услугу, так вот наш покупатель(чтобы мы не мучались с вычетами) увеличил нашу реализацию на НДС, т.е. по логике получается сумму НДС, которую мы уплатили в бюджет-он нам перечислил

[бух2007]

наш покупатель(чтобы мы не мучались с вычетами) увеличил нашу реализацию на НДС

Как он мог увеличить ВАШУ реализацию?

по логике получается сумму НДС, которую мы уплатили в бюджет-он нам перечислил

Не вижу логики.
Покупатель получил от Вас услугу. В акте была сумма с НДС. Этот НДС Вы перечислили в бюджет. Покупатель Вам оплатил услугу. В какой сумме? В той, что была в акте или еще +18%?

[oksana.gromova83]

я тоже не вижу но мне так объяснили, получается еще + 18%

[бух2007]

oksana.gromova83, по-моему, у покупателя что-то с головой...
Или Вам что-то не так объяснили.

[oksana.gromova83]

Еще возникла ситуация ИП с 2009г на УСН 6%, в январе покуатель оплатил услугу с НДС, что теперь с этим НДС делать, придется уплатить???

[Ego]

в январе покуатель оплатил услугу с НДС

выделил в платежном поручении?
пусть письмо вам напишет, что в платежке НДС выделил ошибочно

[бух2007]

в январе покуатель оплатил услугу с НДС

Услуга оказана когда? В 2009 или в 2008?

[oksana.gromova83]

вооо, до меня счас тоже дошло , услуга получается за декабрь 2008, что теперь делать???

[Циник]

платить ндс за декабрь

[Аноним]

работаем на УСН 15%. продаем без ндс.
покупатели в платежках сами выделяют ндс (10% и 18% - продукты питания - ох умельцы)
письма о том, что ошибочно выделен ндс не могу от них получить... не дают...
ТОЛЬКО по платежке могут доначислить НДС?

[Циник]

нет

[oksana.gromova83]

можите приблизительно подсказать, как заполнить Книгу дир ОСн??? Где нужно показать доход от реализованной услуги и прочий расход???