Вид для печати
У нас оптовая торговая организация (молочная продукция), существует 3 года. Т.к. работаем с сетевыми магазинами, возникают большие возвраты товара. И все они (возвраты) оседали на 94 счете. За 3 года образовалась нормальная сумма. Посоветуйте что можно сделать?:redface:
Основание? И что дальше с возвратами происходит?Цитата:
возникают большие возвраты товара.
вы приняли товар по возврату: 94 41. так?
потом вы его:
либо списываете 91 94,
либо возмещаете за счет виновных 76 94
вы 3 года не могли принять решение и всё это тухло на складе? :wow:
Да вылили конечно. Просто бумажки не оформили.Цитата:
Сообщение от Инна_О
А я чего-то вообще вообще не понимаю, как возвраты оказались на 94 :oЦитата:
И все они (возвраты) оседали на 94 счете
Да , действительно, на 94сч. недостача и порча учитываютя, а возврат или как обратная реализация проводится , или сторнируется приход.
Если у вас это все таки порча или недостача, проведите инвентаризацию бух.счетов, ТМЦ , и по сроку давности , без определения виновных лиц по приказу директора, на основании актов инвентаризации, спишите на внереализац.расходы, скорее всего не учитываемые в налоговом учете.
Возвраты проводились как обратная реализация на 41, а потом на основании инвентаризации по актам списания проводились на 94. Это надо было списывать как внереализац. расходы ежемесячно?
это надо было списывать на основании акта о списании.Цитата:
Это надо было списывать как внереализац. расходы ежемесячно?
Я понимаю ,что надо было списывать на основании акта списания и не на 94. Но что делать сейчас, слишком большая сумма на 94 и в 1 квартале никакой деятельности у фирмы. Как расходы списывать не очень весело. Но должен быть какой то выход?:(Цитата:
Сообщение от Инна_О
может это и не совсем будет правильно , но можете отнести на 97 счет и списывать по определенным партиям . Только закрепите это приказом.Цитата:
Сообщение от valerinka
конечно было бы правильней взыскать суммы с виновных лиц и опять же спорный вопрос по восстановлению ранее принятого к зачету НДС.
