Вид для печати
Здравствуйте!
Подскажите как правильно оформить поступление материалов через подотчетное лицо от поставщика .
Я делаю так:
1. Документ "Авансовый отчет от 05 С=18000" Дт60/Кт71
2. Документ "Поступление материалов" от поставщика Дт10/кт 60
3. Счет-фактура постащика 19/60
4. Отпуск материала на сторону 20/10.
Не могу понять где я допускаю ошибку, так как при анализе бух. учета в 1С выдает " по счету 60 отрицательный остаток в рублях".
ПОДСКАЖИТЕ!
А вы когда заполняете авансовый отчет НДС в нем выделяете? Если выделяете, то у вас получается двойная проводка 19 60, т.к. она идет и от авансового отчета и от сч.ф., поэтому и увеличивается задолженность.
Я для себя взяла за правило: [b:2dfdd868c2]при заполнении авансовых отчетов НДС выделять только если приходуется 10 или 41 (напрямую). Если же приходуется от 60 или 76 счета, то НДС в авансовом отчете не выделять, он выделяется в дальнейшем в поступлении товаров, счете-фактуре и т.д. [/b:2dfdd868c2]
Достаточно проводить только накладную. В ней же указывается № и дата счета-фактуры. НДС программа выделяет сама.
