Вид для печати
Добрый день, тут такая история, при переходе с 7 на 8- ку , переносили остатки. Остаток входящзий по 68.2 в корне неверный. Т.е. там подавалисьНДС к возмещению ,уточненки и т.п. Пред. бух,не сделала положенные проводки. Аудитор посоветовала сделать все эти проводки этим годом с задействованным счетом ( НДС неизвестный), короче не к этому. Нужно каким то образом в 8-ке обнулить входящий 68.2. Как это сделать?
не вводить остатки по сч.68.2
ввести проводки которые не сделала предыдущий бухгалтер
Цитата:
Сообщение от shrilanka
не получается, тогда сразу вылезают остатки на конец периода по 000 счету.
ввести проводки которые не сделала предыдущий бухгалтер
Ввести проводки тож не получится т.к. это 1С 7.7. и толку никакого.
там по новым проводкам придется задействовать новый счет типа 76 (ндс неизвестный) в новой программе,для коретировки нормального остатка на начало года.
при чем здесь 1С 7,7 и не возможность ввести правильные проводки в этом году которые не отражены по прошлым периодам?
Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
как вы предлагаете это сделать? вх. остаток 2 млн по Д, должен быть 256 тыс ?
предлагаю остаток исходящий по прошлому году и входящий по этому должен быть одинаковым, а уже проводками в этом году корректировать до нужной цифры
:yes:Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
да он и так одинаковый. но неверный и там и там. если корректировать верными цифрами ( ндс к уплате и ндс восстановл из бюджета,ндс оплаченный ), цифра на конец периода получится не та. Там беда в том что , входящий с 2007 тоже не идет. Для того и хотела обнулить. Сделать бух справку на весь 2008 г, и в итоге выйдет нормальный вх. остаток на 2009.
Galateya, все исправления в БУ вносятся текущим периодом, а вы хотите баланс на начало года изменить - это неправильно
Цитата:
Сообщение от shrilanka
я не хочу меня баланс на начало года. я хочу текущим периодом внести справку и поквартально в этой справке прописать движения. Я же в начале говорила об этом.
Я посчитала главным вот этот вопрос.Цитата:
Нужно каким то образом в 8-ке обнулить входящий 68.2. Как это сделать?
Тогда непонятно, в чем проблема. У вас в 7ке не была разнесена оплата или начисление НДС?
Цитата:
Сообщение от shrilanka
да, но пред.бух подала на ндс возмещ 2 кв 2008 и 3 кв 2008. решение за 2 кв не взяла и естественно проводки не внесла, за 3 кв дали только что. + вход.сальдо с 2007 г. неверно.
совет аудита - обнулять текущ.периодом вх. сальдо на начало 2009 и делать соответсв. проводки поквартально за 2008.тогда остатки на начало 2009 будут полностью правильными и совпадать со сверкой из налоговой.
Загвоздка в 000 сч. остатки перенесены к 000 д 68.2 .
решение о чем?Цитата:
решение за 2 кв не взяла
отказали в вычете?Цитата:
за 3 кв дали только что
возмещение ндсЦитата:
Сообщение от shrilanka
вам отказали в вычетах?Цитата:
Сообщение от Galateya
наоборот. разрешили . по итогам 2 и 3 кв 2008 г,ндс к возмещению НАМ. в счет уплаты налога за 4 кв, частично за 1 кв и еще остатеся на 2009 .Цитата:
Сообщение от shrilanka
я так вас плохо понимаю... у меня проводки на 68.2 делаются на основании книги покупок и книги продаж, если речь идет об 1С, и ни как не зависит от решения налоговой... насколько я понимаю в случае отрицательного решения налоговой бухи делают корректировку с 68 счета... если у вас сейчас все решения налоговой в вашу пользу то на текущее время у вас сальдо должно идти с ними..Цитата:
о пред.бух подала на ндс возмещ 2 кв 2008 и 3 кв 2008. решение за 2 кв не взяла и естественно проводки не внесла, за 3 кв дали только что.
вот и я не оченб поняла. думала наоброт надо сторнировать Д68-К19.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Galateya вам надо выверять ваши декларации и книги покупок и доделывать провдки тогда. да и вообще сверу с налоговой сделайте,если ее еще нет
попробую объяснить.
Я взяла сверку с налоговой. увидела сальдо на период. Обратным методом вычислила все движение по НДС.
в 2007,2008 году огромное кол-во уточненок,доп листов и прочее. в 2007 вообще ничего не ясно, с 2008 в принципе разобралась.
Входящее сальдо тянущееся с замороченного 2007 г -НЕВЕРНО.
в 2009 компания перешла на 1С 8.
Просто закинули все остатки на конец 2008. остаток по 68.2 НЕВЕРНЫЙ. ДЛЯ того чтоб вывести сейчас все правильно и нужна эта хитрая композиция обнуление вх.остатка с 2008 , корректировать буду 01.04.2009 или 31.03.2009.
у меня сложность сейчас с вх. остатком Д 68,2 ,К 000.
Galateya, а что тогда 31.03.09 собираетесь корректировать, если на 01.01.09 введете нули?
как у вас баланс на начало года пойдет?
имхо, уточните у своих аудиторов, что они имели в виду под этой самой хитрой операцией обнуления
