Вид для печати
Добрый день!
Не могу найти что неправильно... Может кто подскажет?
в 1 квартале в НДС отражаю НДС к вычету по авансу 4 квартала 2008:
1. в сч/ф выставленном в 4 квартале на аванс делаю ввести на основании "отражение НДС к вычету"
на аванс была проводка: дт76АВ кт 68,02
2. формирую документ НДС к вычету, ставлю галки - доп лист, проводка
дт68.02 кт 19,03
В книгу покупок в доп лист попадает.
Мучает только одно, что я не сделала если на 76АВ висит этот НДС на остатке?:redface::dezl:
Лучше зайдите в журнал "отражение НДС к вычету", создайте новый документ и выбирете свой счет-фактуру, с которого будет восстановлен НДС. И проводки должны быть 68.02 - 76.АВ, откуда вы там нашли 19 счет?
Сделала!
Ушел 76АВ!:yes:
Спасибо!:love:
Подскажите пож-та а что в 1С 8.1 вычет по НДС при реализации нужно каждый раз делать "отражение вычета по НДС" (с авансов) в ручную ???? :wow:
Насколько я понимаю - да.
Через "отражение НДС к вычету" - создаешь новый документ и привязываешь к счет фактуре на аванс.
на самом деле нет. Если в уч. политике не стоит признака Упрощеного НДС, то все делается регламентно, а не отслеживанием вручную подокументно.
хорошо, но как регламентно?
Какие должны быть действия чтобы сч-a на аванс попала в книгу покупок?
Если в сч-фактуре выданной на аванс сформировать на основании "отражение НДС к вычету", то у меня (учитывая что галка упрощенный НДС отсутствует) проводка выставляется дт.68,02 кт 19,03 - вместо Дт.68,02 Кт76АВ
Читаем ИТС и Руководство пользователя. я переписывать видимо не буду.
Можно было бы статейку написать. Но оно мне надо?
