Вид для печати
Возникла проблема. Сдала месяц назад декларацию по НДС- у, а сейчас у меня проходит проверка и все перепроверяя - обнарузила, что забыла сделать по поступлению запись в книгу покупок, но в декларацию внесла как ндс к возмещению, в то же время по баллансу видно , что в активе остаток по 19 виден. Как мне быть теперь - мчатся ли с исправленной декларачией и баллансом или сидеть и не рыпаться?
Мчаться как можно быстрее и доплатить!!! разницу и пени.
....Алек, А что если провести запись в книгу продаж, сделать уточненный НДС, (это ж операторская а не фактическая ошибка) и уточненный НДС. Тогда ж пени не будет, если сумма оплаченного НДС не изменится
А вы оплатили или нет?Цитата:
забыла сделать по поступлению запись в книгу покупок
Да, в общем если все оставить как есть то пени будет большое, а если переделать все, то получится переплата даже.
Уточню: вы оплатили товар (или что там было?), с которым связан вычет по НДС?
Я оплатила материалы, оплатила , а поставить к вычету забыла... Но в декларации по НДС - внесла, но в баллансе пидно, что эта сумма стоит по НДС по 220 строке проходит и по"задолженности по налогам".
Тогда вам не надо ни налог доплачивать, ни декларацию менять, т.к. она правильная. Среди условий для получения вычета нет отражения суммы НДС в книге покупок и списания со сч. 19. Так что в этом отношении у вас все в порядке. Неправильно заполнена книга покупок, но это не фатально, за это даже ответственности не установлено.
Если в декларации сумма есть, значит она "поставлена к вычету", на все остальное плевать. Откуда какие пени, может я чего не понял? Исправьте книгу покупок и все...
мда... я бы наверное сделала бы запись в книге покупок. И декларацию по НДС не меняла бы. Мне кажется, так правильнее.... И сделала бы исправительную проводку по НДС к зачету следующим кварталом. Больше же кажется ничего не затрагивается...
Andyko, просто балланс получается неправильным.
Tatyana65, хорошая мысль, надо попробовать...
Спасибо всем за внимание. Бальшущее.
Rh+, а книга продаж обязательно с папке со счетами фактурами подкалывается ? Налоговая при проверке пока не требует, но они по идее скоро до нее дойдут
теперь все ясно, поставит к возмещению НДС можно и в вседующем квартале, ничегов этом страшного и нет!
Нет. На всякий случай: эта папка называется "журнал учета счетов фактур" (полученных или выданных).Цитата:
а книга продаж обязательно с папке со счетами фактурами подкалывается
Да у меня счет-фактуры приносят через 2 месяца, если бы я каждый раз декларацию по НДС меняла бы, то у меня на каждую декларацию по сто корректировой было бы :) Я на с/ф ставлю "получено тогда-то" и в книгу покупок заношу в этот месяц когда она получена.Цитата:
теперь все ясно, поставит к возмещению НДС можно и в вседующем квартале, ничегов этом страшного и нет!
Алек, в следующем квартале - буду уже в другой налоговой:). Так что с этой в этом месяце разобраться надо).
Rh+, спасиб)
Rh+, у меня на прошлой работе приходила проверка из налоговой, НДС проверяли. А я подшиваю с/ф к книгам покупок и продаж, а не складываю в журнал учета. Так вот инспекторша никакого нарушения у меня не нашла, сказала, что и так можно. Им же при проверках удобнее проверять. Хотя по правилам это и неправильно. Извините за каламбур :)
Tatyana65, понято, для верности надо все в 2-х экземплярах носить. А что у вас еще требовали. Журналы-ордера не требовали?
Tatyana65, это не неправильно, а необязательно.Цитата:
Rh+, у меня на прошлой работе приходила проверка из налоговой, НДС проверяли. А я подшиваю с/ф к книгам покупок и продаж, а не складываю в журнал учета. Так вот инспекторша никакого нарушения у меня не нашла, сказала, что и так можно. Им же при проверках удобнее проверять. Хотя по правилам это и неправильно. Извините за каламбур
Махаон, требовали договора, накладные или акты. Сверяли даты. Из программы я им распечатывала карточки счетов, какие они требовали (71,60,62,76,51,50 и т.д.).Всю первичку смотрели - все авансовые отчеты, платежки, расходники и т.д. Журналов-ордеров они не требовали. По услугам требовали отчеты (например если маркетинговые исследования - то заключения). Очень придирались к заполнению с/ф - каждая точка должна быть на своем месте, каждая графочка заполнена (если нет номера ГТД, то надо ставить прочерки, я их сидела целый день ставила :) ) Договора читали не по диагонали, а очень и очень внимательно.
Rh+,Мне так удобнее. Я вообще не очень понимаю смысла журнала учета счетов-фактур :) Я их сразу по поступлению регистрирую в программе, журнал автоматически распечатывается. Ну и для чего он? Если я захочу какую-нибудь с/ф выкинуть, я ее и так и из программы выкину, и из папочки :)Цитата:
это не неправильно, а необязательно.
Tatyana65, да, вам проще. Мне то прийдется всю эту ценную макулатуру тащить на себе в налоговую... Про счета-фактуры - ща перелопачивать буду
Махаон, у меня по НДС было 2 проверки - одна камеральная за 1 месяц, а одна выездная, проверяли полгода, и со встречкой. Так вот я за 1 месяц тоже все на себе в налоговую тащила, правда копии. :)
