Вид для печати
Простите пожалуйста за нелепый вопрос, но что то совсем запуталась
д41 к60 поступление товара
д41 к42 наценка
д62 к90.1 продажа
д90.2 к41 списыв.себ.ст.
д90.9 к99 фин.результат,
а д50 к90.1 выручка сдана в кассу, а как связать с продажей товара?
Я понимаю что глупо, но уже перелопатила всю книжку, а ответа не найду, просто в 1с приход от продажи в рознице формирует проводкой д50 к 90.1????
или мне может, если использую проводку д 50 к90, не записывать д62 к90, и товар тогда списывать минуя 62 счет?
ну вы же так и так с 62 товар не списывате. в рознице так обычно делают..
В рознице как правило не используют 62 счет, но если Вам по каким-то причинам (для аналити, оперативного учета и т.д.) это надо, то потом Д50 К62, а не Д50 К90
да, и в 1с тогда другой вид операции надо выбирать по кассе - в 8 это "оплата от покупателя" называется, а не "прием розничной выручки" - и тогда контировка будет подставляться по договору с покупателем, по умолчанию как раз 62
у меня по договору аванс по лизингу переведен от фирмы А к фирме Б-как в фирме Б это отразить по проводкам?
неужели никто не поможет?
фирма Б это вы , аванс переведен вам - значит вы лизингодатель?
не совсем уловила связь между первой частью вопроса и лизингом.
Ну вообщем, правильно ответили.. Д 50(51) К 62.02 (76)
меня не так поняли-на фирму а был оформлен лизинг...пришло время и она срочно должна была закрыться...договор по лизингу оформляется снова,но на фирму Б(эт мы) и в нем прописано,что авнс в сумме 15 тысяч проплачен уже за нас фирмой А!!!Счет-фактура пришла н аэти 15 тысяч...с поставщиками счверялась-у них висит что мы ничего не должны(на данный момент)..а мне как отразить это в учете,на расчетный счет и в кассу мне ничего от Фирмы А не поступало!!!!
