Здравствуйте я очень молодой бухгалтер и при том самоучка, попала в новую отрсль
для себя.
Есть пару вопросов на которым хочеться получить ответы, возможно для Вас они
покажуться эллементарными.
1) Компания занимаеться комоссионной продажей. Счет выставляеться покупателю за
минусом комиссии.
В конце месяца я должна сделать пакет документов для покупателя. Должна ли я
выставлять накладную и счет фактуру на полную сумму или за минусом комиссии? И в
чем разница?
2) Так же планируеться продажа через ККМ юр лицам и физ лицам. Как поступать
тут? Как правильнее пробивать чеки?
На полную сумму? Или за минусом комиссии?
И как брать к зачету НДС по физ лицам? Ведь никаких счет фактур у них быть не
может? Вообще есть ли общие правила документов и расчетов по комиссионной
торговле?
31.05.2004, 09:18
Shure
Расчеты с покупателями ведуться естественно по вашим продажным ценам....
иначе вы просто ничего не заработаете....
А документы от поставщика приходят в приходных ценах само-собой....
разница и будет комиссионное вознаграждение с которого платятся налоги и исчисляется НДС...
вот принцип примерно такой....
попробуйте поискать по поиску....там про комиссию не раз говорилось....тем белее, что существенных изменений не было в последнее время...
31.05.2004, 10:26
Shure
бррр....так... ну ответила-то я неправильно.....сори...*)....
(понедельник - организм спит беспробудным сном)....
как правильно забыла оказывается за год.....
рекомендую воспользоваться указателем...всё же.....
массу полезной информации почерпнёте....
31.05.2004, 14:32
ASK
Все зависит от договора, заключенного с комитентом. можно покупателю выставлять например на 100 руб. (полная стоимость), а потом отдавать комитенту 80, удерживая свое вознаграждение -20, документы естесственно на 100- покупателю отдаете ( по продажной цене).
