Здравствуйте я очень молодой бухгалтер и при том самоучка, попала в новую отрсль
для себя.
Есть пару вопросов на которым хочеться получить ответы, возможно для Вас они
покажуться эллементарными.
1) Компания занимаеться комоссионной продажей. Счет выставляеться покупателю за
минусом комиссии.
В конце месяца я должна сделать пакет документов для покупателя. Должна ли я
выставлять накладную и счет фактуру на полную сумму или за минусом комиссии? И в
чем разница?
2) Так же планируеться продажа через ККМ юр лицам и физ лицам. Как поступать
тут? Как правильнее пробивать чеки?
На полную сумму? Или за минусом комиссии?
И как брать к зачету НДС по физ лицам? Ведь никаких счет фактур у них быть не
может? Вообще есть ли общие правила документов и расчетов по комиссионной
торговле?
