Прибыль в ф№2 и в балансе

Помогите, пожалуйста, разобраться. В форме №2 за 1 кв. была строчка 190 «Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи» и тогда стр 190 «чистая прибыль отчетного периода соответствовала стр.490 разд. III баланса. В новой же электронной форме №2 отчёта о прибылях и убытках строка 190 отсутствует, а есть стр. 150 «Текущий налог на прибыль» (которая должна, я так понимаю, соответствовать стр. 180 расчёта налога на прибыль за полугодие) и теперь на разницу между расчётной суммой налога на прибыль и фактически уплаченной(по авансовым платежам), а также другие обязательные платежи, включая штрафы и пени, не совпадает сумма прибыли по балансу (стр.490) и стр. 190 формы №2.
В связи с этим вопросы:
1. Может ввести стр. 151 в ф.№2 и с минусом отразить эту разницу?.
2. Или эти суммы и не должны совпадать? Увязываются ли эти суммы налоговой?
Спасибо.:redface:

Цитата:

---

стр. 150 «Текущий налог на прибыль» (которая должна, я так понимаю, соответствовать стр. 180 расчёта налога на прибыль

---

правильно понимаете.

Цитата:

---

на разницу между расчётной суммой налога на прибыль и фактически уплаченной(по авансовым платежам)

---

а причем тут уплата?

Цитата:

---

также другие обязательные платежи, включая штрафы и пени,

---

добавьте необходимую вам строку во вторую форму.

Цитата:

---

Сообщение от Инна_О

а причем тут уплата?

---

Прибыль по балансу учитывает фактически уплаченный налог на прибыль за полугодие, а в стр.150 ф.2 указывается расчётная сумма текущего налога за полугодие по Отчёту по прибыли. Или я не права?

Цитата:

---

Сообщение от Инна_О

добавьте необходимую вам строку во вторую форму.

---

Это правда допустимо в новой электронной форме?

Цитата:

---

Прибыль по балансу учитывает фактически уплаченный налог на прибыль за полугодие, а в стр.150 ф.2 указывается расчётная сумма текущего налога за полугодие по Отчёту по прибыли. Или я не права?

---

не правы. прибыль по балансу в строке 470 (столб.4-столб.3) = столб. 3 стр.190 ф.2
А переплаты и недоимки по налогам вы отразите в стр.240 или стр.624 баланса.

Цитата:

---

Это правда допустимо в новой электронной форме?

---

правда.

Спасибо:D!

А что за новая электронная форма, ничего о ней не слышала.
на старых бланках форму №2 не примут?

Цитата:

---

А что за новая электронная форма, ничего о ней не слышала.
на старых бланках форму №2 не примут?

---

новая ЭЛЕКТРОННАЯ форма (т.е. версия), сама форма изменений не претерпевала.

[QUOTE=Инна_О;52255445]не правы. прибыль по балансу в строке 470 (столб.4-столб.3) = столб. 3 стр.190 ф.2
У меня из-за округления подсчетов в ф.2 получилась разница - в строке 190 - 53, строка 470(столб.-столб.3)=54. Успокойте, что это нормально..

сорри, цитата вышла косячно

Цитата:

---

Сообщение от Инна_О

не правы. прибыль по балансу в строке 470 (столб.4-столб.3) = столб. 3 стр.190 ф.2
А переплаты и недоимки по налогам вы отразите в стр.240 или стр.624 баланса.

---

скажите пожалуйста, у меня на сумму пеней не идет баланс....я что-то неправильно делаю??=( начислено д99к... что-то еще нужно провести??

актив не идёт с пассивом?

А если в декларации по налогу на прибыль уменьшаем налоговую базу на сумму убытка предыдущих лет, то как это должно быть отражено в ф.1 и ф.2?

Цитата:

---

скажите пожалуйста, у меня на сумму пеней не идет баланс....я что-то неправильно делаю??=( начислено д99к... что-то еще нужно провести??

---

если запись двойная, то баланс не может "не идти", просто что-то потеряли при заполнении формы...

Цитата:

---

А если в декларации по налогу на прибыль уменьшаем налоговую базу на сумму убытка предыдущих лет, то как это должно быть отражено в ф.1 и ф.2?

---

строки "Отложенные налоговые активы"
Или вы ПБУ-18 не применяете?

скажите, нужно ли переносить остаток строки 180 с прошлого года в этот?

Цитата:

---

скажите, нужно ли переносить остаток строки 180 с прошлого года в этот?

---

вы про какую строку какой формы? :o

Подскажите пожалуйста, я начисляю пени по налогам
99-68 ..Пени в форме 2 куда должны попасть? в строку прочие расходы или их нужно отразить отдельной строкой после строчки "текущий налог на прибыль"???

в 180

Ага, я так и хочу поставить, но почему то програма их ставит в строку 100.

Генук , спасибо! :)