Вид для печати
ПРИ ПОКУПКЕ ЭЛ. БИЛЕТА НА САМОЛЕТ ДАЛИ 2 ЧЕКА: В ОДНОМ ПРОПИСАНО"БИЛЕТ 3540,00. В ДРУГОМ - СЕРВИСНЫЙ СБОР 200,00 В Т.Ч. НДС 30,51.
МОЖНО ЛИ ЭТОТ НДС ОТРАЗИТЬ В КНИГЕ ПОКУПОК?
ЕСЛИ НЕТ, ТО КАК ЭТОТУ СУММУ НДС ОТРАЗИТЬ? ВЕДЬ В РАСХОДЫ ЕЁ ТОЖЕ ПОСТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
Caps Lock заело? :(
У нас глухих нет ;) Прописные буквы в интернете воспринимаются как крик.
так я уже даже голос потеряла, как кричу о помощи.
НДС сдавать надо, а я не знаю, что с этим билетным НДС делать
ПО-МО-ГИ-ТЕ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!!
В таких случаях, я списываю НДС как расход, не принимаемый в целях налогообложения прибыли, впрочем как и сам сервисный сбор
а почему серв. сбор не уменьшает прибыль? есть какие-то письма, разъяснения по этому поводу?
Уважаемые Клерки! Кто ещё оформляет командировки, Вы тоже сервисный сбор на 91 отражаете?
Я на затратных счетах, как расходы по обычным видам деятельности.
а НДС с сервисного сбора как отражаете?
91
А как Вы считаете, если на сервисный сбор фирма оформит нам с-ф, то тогда можно к зачету НДС или тоже нельзя?
Подниму темку,т.к. встали перед такой же проблемкой: при покупке билета у Аэрофлота сняли деньги за сервисный сбор (дали только чек), в чеке выделен НДС, т.е. в затраты могу принять только сумму за минусм НДС. Созвонилась с бухгалтерией Аэрофлота, счет-фактуру выписывают только при наличии доверенности от организации в момент покупки, т.е. не получить теперь.
Правильно ли я поступаю, отражая расходы в авансовом отчете в части сервисного сбора:?
- Д 20 К 71 сумма сбора без НДС
- Д 91 (прочие расходы, не принимаемые для целей налогообложения прибыли) К71 - сумма НДС по сборам?
Правильно я понимаю, что будет разница в налоговом и б/учетах?
Жду ответа...
правильно;
разниц не вижу
