Добрый день! Может кто сталкивался, взяла НДС с аванса к вычету во 2 квартале, а теперь понимаю что в дальнейшем у меня будет операция не облагаемая НДС (каталоги) и как быть, уточненку подавать? или я имела право НДс с аванса взять;)
Вид для печати
Добрый день! Может кто сталкивался, взяла НДС с аванса к вычету во 2 квартале, а теперь понимаю что в дальнейшем у меня будет операция не облагаемая НДС (каталоги) и как быть, уточненку подавать? или я имела право НДс с аванса взять;)
счет-фактура была ведь?Цитата:
взяла НДС с аванса к вычету во 2 квартале
Счета-фактуры на перечисленную сумму оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав, приобретаемых для использования одновременно в облагаемых и не облагаемых налогом на добавленную стоимость операциях, указанных в пункте 2 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации, регистрируются в книге покупок на сумму, указанную в данном счете-фактуре.Цитата:
я имела право НДс с аванса взять
Можно сделать вид что оно так и было.
счет-фактура была ессно, значит можно:), уф-ф- не люблю подавать уточненки, причем заметила, что когда их подаешь, они вечно путают налоговые органы. Спасибо
я так понимаю сч.ф. вам выставил ваш поставщик на основании п/п
получается это ошибка поставщика т.к. ваша оплата не включала в себя суммы уплаченного ндс
нет не ошибка, потому что у них это операция облагаемая НДС и в принципе они обязаны мне были ее выставить, а вот дальше это мое дело, как быть с данным товаром, в данном случае это каталог :)
может я чего то не понимаю, по поводу бухг учета каталогов?Цитата:
Сообщение от Бармалеша
почему вы у себя не проводите с НДС как это делает поставщик?
вы сумму ндс относите на 91,2?
По всей видимости стоимость каталога меньше 100,00.Цитата:
почему вы у себя не проводите с НДС как это делает поставщик?
Я в таком случае включаю сразу НДС в стоимость каталога.Цитата:
нет не ошибка, потому что у них это операция облагаемая НДС и в принципе они обязаны мне были ее выставить, а вот дальше это мое дело, как быть с данным товаром, в данном случае это каталог
ПОтому что у поставщика это облагаемая операция, а Бармалеша, использует приобретенные католги в операциях, необлагаемых НДС. Например, это реклама менее 100 руб. для нее.Цитата:
почему вы у себя не проводите с НДС как это делает поставщик
AZ 2, правильно:) и поэтому вопрос и поставлен что делать именно с тем, что взяла НДС к зачету:)
Бармалеша, это было разъяснение для zms03.
А вам вроде ответил, см. пост 3.
ну я просто подтвердила ваше разъяснение, а так всем СПАСИБО. :)
