НДС с аванса

[Бармалеша]

Добрый день! Может кто сталкивался, взяла НДС с аванса к вычету во 2 квартале, а теперь понимаю что в дальнейшем у меня будет операция не облагаемая НДС (каталоги) и как быть, уточненку подавать? или я имела право НДс с аванса взять

[Светлана Качурина]

взяла НДС с аванса к вычету во 2 квартале

счет-фактура была ведь?

[AZ 2]

я имела право НДс с аванса взять

Счета-фактуры на перечисленную сумму оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав, приобретаемых для использования одновременно в облагаемых и не облагаемых налогом на добавленную стоимость операциях, указанных в пункте 2 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации, регистрируются в книге покупок на сумму, указанную в данном счете-фактуре.
Можно сделать вид что оно так и было.

[Бармалеша]

счет-фактура была ессно, значит можно, уф-ф- не люблю подавать уточненки, причем заметила, что когда их подаешь, они вечно путают налоговые органы. Спасибо

[zms03]

я так понимаю сч.ф. вам выставил ваш поставщик на основании п/п
получается это ошибка поставщика т.к. ваша оплата не включала в себя суммы уплаченного ндс

[Бармалеша]

нет не ошибка, потому что у них это операция облагаемая НДС и в принципе они обязаны мне были ее выставить, а вот дальше это мое дело, как быть с данным товаром, в данном случае это каталог

[zms03]

нет не ошибка, потому что у них это операция облагаемая НДС и в принципе они обязаны мне были ее выставить, а вот дальше это мое дело, как быть с данным товаром, в данном случае это каталог

может я чего то не понимаю, по поводу бухг учета каталогов?
почему вы у себя не проводите с НДС как это делает поставщик?
вы сумму ндс относите на 91,2?

[Светлана Качурина]

почему вы у себя не проводите с НДС как это делает поставщик?

По всей видимости стоимость каталога меньше 100,00.

нет не ошибка, потому что у них это операция облагаемая НДС и в принципе они обязаны мне были ее выставить, а вот дальше это мое дело, как быть с данным товаром, в данном случае это каталог

Я в таком случае включаю сразу НДС в стоимость каталога.

[AZ 2]

почему вы у себя не проводите с НДС как это делает поставщик

ПОтому что у поставщика это облагаемая операция, а Бармалеша, использует приобретенные католги в операциях, необлагаемых НДС. Например, это реклама менее 100 руб. для нее.

[Бармалеша]

AZ 2, правильно и поэтому вопрос и поставлен что делать именно с тем, что взяла НДС к зачету

[AZ 2]

Бармалеша, это было разъяснение для zms03.
А вам вроде ответил, см. пост 3.

[Бармалеша]

ну я просто подтвердила ваше разъяснение, а так всем СПАСИБО.