Здравствуйте, помогите, пожалуйста.
По итогам 1 квартала был убыток и авансовые платежи, начисленные по 3 кв., пошли в уменьшение. По итогам полугодия тоже убыток. Надо ли опять ставить авансовые платежи в уменьшение?
Вид для печати
Здравствуйте, помогите, пожалуйста.
По итогам 1 квартала был убыток и авансовые платежи, начисленные по 3 кв., пошли в уменьшение. По итогам полугодия тоже убыток. Надо ли опять ставить авансовые платежи в уменьшение?
А они у вас разве были? стр. 180 Листа 02 декларации за 1 квартал чему равна?
строка 210 - это авансовые платежи всего за период, следовательно, если вы платили их в 1-м квартале, то ставите.
Надин, откуда авансовые платежи еслиЦитата:
По итогам 1 квартала был убыток
Авансовые платежи по итогам 3 кв. предыдущего года.
notik01_81, это вы отразили в стр. 210 за 1 квартал. А сумма исчисленного налога за 1 квартал у вас же ноль, раз убыток? Это и будет начисленными авансовыми платежами для стр. 210 декларации за полугодие.
И еще один вопросик. :)
У нас много обособленных подразделений и налог на прибыль мы распределяем по бюджетам РФ. У некоторых подразделений получилось, что авансовые платежи с минусом, т. е. сумма налога, например, за 3 кв. меньше, чем за 2 кв. Мы их не ставим в начисление. Но в целом по организации-плюс. При заполнении декларации за 1 кв. по стр. 210 у меня не идет как раз на эти минусы. Как в этом случае быть?
AZ 2, Вы говорите про авансовые платежи за 2-й квартал.
А в стр. 210 ставятся данные нарастающим итогом, т.е. за все кварталы
:wow: :wow: :wow:Цитата:
А в стр. 210 ставятся данные нарастающим итогом, т.е. за все кварталы
notik01_81, в вопросе с кварталами не напутали?
Нет
Тогда не понимаю вот этот момент
И с чего это вдруг мы в 3 кварталеЦитата:
т. е. сумма налога, например, за 3 кв. меньше, чем за 2 кв.
Цитата:
При заполнении декларации за 1 кв.
подать уточненку за 1 квартал....Цитата:
При заполнении декларации за 1 кв. по стр. 210 у меня не идет как раз на эти минусы. Как в этом случае быть?
В первом квартале мы платим авансовые платежи, начисленные в 3 кв. предыдущего года.
Т.е. вы здесь показали без учета минусов что ли?Цитата:
за 1 кв. по стр. 210 у меня не идет как раз на эти минусы
Да. А правильно ли это? :(
Нет. Т.е. вы рассчитали авансовые платежи всего, потом отняли по обособлеменным, где есть к уплате, а остаток на головное подразделение?
В этом то и вопрос: куда остаток?
В этом случае в целом по организации считать не надо.
Спасибо Вам большое. :)
пжлст, :o
