Вид для печати
здрасьте, скажите,нами получен аванс в счет предстоящей поставки...прошло 5 дней..конечно же будет выписана сч/ф на аванс..в ней будет указана платёжка на основании которой выписана данная счет-фактура....у меня вопрос, а в сч/ф которая уже пойдет по факту отгрузки необ-мо ли указывать в графе:"К платежно расчетному документу" номер платёжки??!!
обязательно:yes:Цитата:
Сообщение от KAMAZZZ
ясно, но как таковое если не будет указано, более повлияет на вычеты получаемые покупателями, а не на тех кто отгрружает?!..верно!?
zms03, на основании чего столь категоричный вывод?
KAMAZZZ, нет.Цитата:
по факту отгрузки необ-мо ли указывать в графе:"К платежно расчетному документу" номер платёжки??!!
на вас так же повлияет:)Цитата:
Сообщение от KAMAZZZ
можно вписать от руки, только чтобы и у вас и у клиента данная запись была одинаковой
вы получаете аванс уплачиваете с него ндс, а потом при отгрузке возмещаете ндс взятый с аванса
на основании возмещения ндс с авансов уплаченных/полученных:pЦитата:
Сообщение от mvf
и так коллеги , давайте прийдём к единому мнению!!!!
..Меня интересует указание платежки в сч/ф , которая идет по факту отгрузки!!!
НК-169-5
4) номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);
в сч/ф (авансовой) я согласен!....в ней стоит...а в сч/ф которая пойдёт с отгрузкой?!
Статья 169. НК РФЦитата:
Сообщение от mvf
Счет-фактура
5. В счете-фактуре, выставляемом при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, должны быть указаны:
(в ред. Федерального закона от 26.11.2008 N 224-ФЗ)
4) номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);
:wow:Цитата:
Сообщение от KAMAZZZ
вам же ответили про счет фактуру на отгрузку
Ситуация: Наша организация получила аванс по 1 договору 02.07. 350000. Мы выставили счет-фактуру на аванс. Реализовало свои услуги на 80000 по 2 договору 15.07., но оплаты по 2 договору еще не было. Я запуталась, при выставлении счет-фактуры на 80000 надо указывать № п/п от 02.07. или оставить пустым, ведь этот аванс от другого договора.
оставить пустым....
