Только сел за УСН,подскажите - входящий НДС (19.3) я имею право принимать в расходы за отчетный период при надлежим образом оформленных счет-фактурах. Как списывать сальдо 19.3 в расходы,подскажите с проводкой.
Вид для печати
Только сел за УСН,подскажите - входящий НДС (19.3) я имею право принимать в расходы за отчетный период при надлежим образом оформленных счет-фактурах. Как списывать сальдо 19.3 в расходы,подскажите с проводкой.
А у вас доходы минус расходы?
да, работаем с 1с
это из чего следует?Цитата:
входящий НДС (19.3) я имею право принимать в расходы за отчетный период при надлежим образом оформленных счет-фактурах.
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 24 сентября 2008 г. N 03-11-04/2/147
А что, Минфин у нас имеет право переписывать НК? :)
хотелось бы получить ответ по вопросу
ponDR, если коротко - забудьте.
По вопросу - включайте в стоимость.
Статья 346.16. Порядок определения расходов
п.8 разве нет?
ponDR, там что-нибудь написано про надлежащее оформление счет-фактуры?
однако,вы упорно придираетесь )
про сч-фактуры я взял из письма минфина, входящий Ндс в расходы не принимается? и включается в стоимость приобретенных товаров?
Да принимается, принимается. Только каждый включает его так, как ему нравится - либо отдельно, либо в стоимости товаров.
А счет-фактура при этом дело десятое
спасибо ) это радует. Если отдельно,как в моем случае 19.3 - как списать сальдо?
путем записи в книгу доходов и расходов;
какой при этом вы бухсчет используете - совершенно всё равно
скорее наталкиваем на размышления :)Цитата:
однако,вы упорно придираетесь )
еще небольшое уточнение - НДС включать в стоимость товаров,а как быть с НДС на покупку материалов для производства, затраты списываются сразу после оплаты,без стоимости НДС?
Вместе все в расходы списывается
отлично )) и еще один,точно последний - сумму платежа за аренду помещения,в затраты списываем включая НДС? надеюсь,я с ним покончу :)
Если это только авансовый платеж, то ничего не списываете в затраты. А если не авансовый, то списываете вместе с НДС.
А выделять НДС отдельной строкой или не выделять - дело Ваше
мы платим 100% предоплату за след. месяц. Можете разъяснить поподробнее,если ндс не включается при таком способе оплаты (хотя честно,я не вижу большой разницы,с отсрочкой принимать или авансом)
оплатили,скажем, в январе 11800р предоплату 100% за февраль. В феврале,закрыли актом оказания услуг. В книгу затрат попадет вся сумма? или 10000
не у муниципалитета арендуете?Цитата:
сумму платежа за аренду помещения,в затраты списываем включая НДС?
по более поздней из дат: конца месяца за какой оплатили либо даты оплатыЦитата:
Можете разъяснить поподробнее,если ндс не включается при таком способе оплаты (хотя честно,я не вижу большой разницы,с отсрочкой принимать или авансом)
на моем примере (пост 20) можете сказать? )
что такое 10000 в примере?
сумма платежа без НДс
В феврале попадет вся сумма.
огромное спасибо.
