Вид для печати
подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы счета-фактуры на аванс автоматически не попадали в книгу продаж? есть ли какая-то галочка? или надо просто каждый раз после автоматического заполнения удалять счета-фактуры на аванс?
1С 8.1.14.72
конфигурация Бухгалтерия предприятия ред 1.6.18.2
Нет такой галочки. Как мне помнится это не оговоренно в нормативных актах.
Галки действительно нет, но появилась (с 16-го релиза) настройка в учетной политике "Порядок регистрации сф на аванс", которая позволяет не регистрировать СФ на аванс (всегда или на определенный период - т.е. если есть реализация по данному договору, то сф не регистрируется).
Но если нужна СФ, но не нужна Запись в книгу - то это настройка конфы (я такую пару лет назад делал) или можно вручную выкидывать такие СФ из документа Формирование Книги продаж (но тогда прощай Упрощенный учет НДС).
Я наоборот мучаюсь,и незнаю где поставить эту галку,чтоб сф на аванс от покупателей попадали в книгу продаж!
1с8Базовая у меня
Дамы и господа бухгалтеры! -)
Помогите разобраться в следующем вопросе:
Ситуация:
В июне (2 квартал) выдан аванс поставщику на сумму 100 000,00 рублей (НДС 18% - 15 254,23), получен счет-фактура на аванс, сумма НДС (15 254,23) принята к вычету во 2ом квартале.
В июле (3 квартал) товар был отгружен поставщиком, выдан счет-фактура и товарная накладная на полную сумму закупки - 300 000,00 рублей (НДС 18% - 45 762,71), из суммы НДС во втором квартале мы уже приняли к вычету 15 254,23, имеем право принять к вычету в 3 квартале только оставшуюся сумму НДС, то есть 30 508,48 руб.
Вопрос: каким образом все эти операции можно ловко провести в 1С Бухгалтерия 8.1 и не запутаться в суммах, которые уже приняты к вычету и которые имеем право еще принять, поделитесь, пожалуйста, опытом.
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853
1. на основании платежного поручения вводите счет-фактуру полученный
2. формируем книги
3. Поступление ТиУ с оформлением счет-фактуры
4. формируем книги
Внимательней посмотреть пункты меню: Введение книги покупок, Введение книги продаж
Почитать соответствующую литературу
Подскажите, пожалуйста, ситуация обратная описанной выше. Во 2 квартале нами была сделана предоплата, на основании плат.пор. введен сч-фактура на аванс, сформирована книга покупок, НДС принят к зачету. В 3 квартале поступил материал, сч.-фактура проведен. НДС должен автоматически восстановиться при формировании книги продаж. Но этого не происходит. В книгу покупок попадает снова, а в книгу продаж нет. Почему так может происходить? Все документы перепровела по-новой, ничего не помогает. Кто знает, что делать? (Не считая ручного занесения в книгу продаж). Может, чего в настройках не хватает?Цитата:
Сообщение от TRIAN
Сначала читаем это: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853
Программа 1С 8, конфу не помню. Но самое главное, я нашла причину. Если кому поможет, вот причина: меню-Предприятие-Настройка параметров учета-вкладка Расчеты с контрагентами (или что-то в этом духе, пишу на память, дома)-поставить галку Аналитический учет по документам расчета. Мне помогло именно это.
