Помогите советом! Отгружаем товар в Латвию. Можно ли не использовать НДС 0%, а начислить и уплатить 18%? Не хотим подтверждать право использования нулевой ставки НДС
Вид для печати
Помогите советом! Отгружаем товар в Латвию. Можно ли не использовать НДС 0%, а начислить и уплатить 18%? Не хотим подтверждать право использования нулевой ставки НДС
Если не уложимся со сбором подтверждающих документов в 180 дней, то ведь все равно надо будет начислить НДС 18%
Ставку выбирать не можете. Пройдет срок, тогда и начислите.
То есть, в ТОРГ-12 по любому ставка 0%?
:yes:
Еще вопросик: эти клиенты с Латвии просят выставить им сч-фактуру до отгрузки, т.е по e-mail сначала прислать, а оригинал уже при отгрузке. Так можно?
Дату отгрузки знаете? Или они хотят видеть с/ф до отгрузки и потом переделать ее другой датой ?
З.Ы. А зачем латышам наш с/ф? :o
Наверно они имеют ввиду сч-ф на аванс. Должна от них вот-вот прийти предоплата.
Тем более зачем им он. И вы с/ф не выставляете, получая аванс, налоговой базы же нет. Вы уточните все ж, зачастую иностранцы счетом-фактурой называю инвойс (проформа-инвойс, фактура-инвойс и пр. перлы)Цитата:
Наверно они имеют ввиду сч-ф на аванс
Платят они через свое представит-во в Москве. Можно им как обычным российским клиентам выставить сч-ф на аванс с НДС 18% и отгрузить затем как обычно? Они согласны НДС оплатить.
Товар под таможенный режим экспорта помещаться будет? Страну покинет? Тогда 0%, не зависимо от плательщика.Цитата:
Можно им как обычным российским клиентам выставить сч-ф на аванс с НДС 18% и отгрузить затем как обычно?
Кто будет экспортировать? Вы или они?Цитата:
Сообщение от Аноним
Они будут экспортировать.
EXW? Отдали покупателю товар на своем складе более никаких обязательств?
Вообще смотрю договор сейчас: директор заключил договор с НДC, сумма сделки ... и НДС 18% в том числе.
Это нормально, если Вы продаете на условиях EXW, т.е. у Вас нет обязанности по таможенному оформлению, вывозу, короче экспорту. Вы отдали товар как российскому покупателю, а как, куда и когда повезут - Вас не касается, тогда, конечно, НДС 18 %.Цитата:
Сообщение от Аноним
А что такое EXW? Просветите пожалуйста. В спецификации к договору написано: доставка товара осуществляется поставщиком, т.е нами.
А куда эта доставка осуществляется? На склад в Моску или на склад в Латвию?
К сожалению на склад в Латвии
Тогда у Вас EXW быть не может, и не может быть 18 % НДС
Тоня была права: они действительно перепутали счет фактуру и счет на оплату. А сч-фактура им не нужна.
Я посмотрела, что в 2006г этим же латышам была отгрузка. И накл. и сч-ф с НДС 18%, начислен и уплачен. Что нам будет за это? Снимут входящий НДС по реализованному товару?
Через два месяца 2006 год уже не смогут проверить, а так вообще - нарушение каких-нибудь правил ведения бух учета.
Навряд лиЦитата:
Сообщение от Аноним
Снимут скорее всего, тенденция последних лет...4. Неправомерно применили налоговую ставку, соответственно неправомерно заявили вычет.Цитата:
Снимут входящий НДС по реализованному товару?
Т.е. если сейчас я на новую отгрузку начислю НДС 18% и не поставлю к вычету входящий НДС, то не придерутся?
Нет. Скажут спасибо за пополнения бюджета в добровольном порядке.
