Есть решение суда о присуждении нашему предприятию процентов за пользование чужими денежными средствами, и возмещение половины госпошлины. Это наш внереализационный доход, НДС не облагается. Нужно в этом случае вести раздельный учет?
Вид для печати
Есть решение суда о присуждении нашему предприятию процентов за пользование чужими денежными средствами, и возмещение половины госпошлины. Это наш внереализационный доход, НДС не облагается. Нужно в этом случае вести раздельный учет?
нет, это не реализация для вас
Хорошо бы, но что-то сомневаюсь, проценты по займам, тоже не реализация, но участвуют в раздельном учете, или не так?
Помогите плиз. Делаю раздельный учет НДС. Доля выручки по необлагаемым НДС опреациям равна 9,08%. Общехозяйственных расходов нет.КАк в данном случае вычслить сумму НДС по приобретенным товарам, не подлежащая вычету?
Заранее спасибо.
для чего приобретались товары?
Это медикаменты, поставка по контракту....ни с кем договоров нет (транспорт аренда и тд)
а они у вас были с НДС?
да, 10%
и еще было медоборудование, которое не облагается ндс
может и не отражать в 9 разделе декларации?
посмотрите письмо ФНС России от 24.06.2008 N ШС-6-3/450@, там предлагается считать пропорцию, которая определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг, имущественных прав), операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг, имущественных прав), отгруженных за налоговый период.Цитата:
Сообщение от Динозаврик
отражать нужно. Иначе у вас будут расхождения между показателями выручки в декларации по прибыли и показателями выручки в декларации по НДС.Цитата:
может и не отражать в 9 разделе декларации?
Динозаврик, а что предполагается делать с этими товарами и оборудованием?
Их реализовали.
Тогда долю никакую по ним не нужно искать. Реализовали также - медикаменты с НДС, оборудование б/НДС?
Можно помочь,я вообще в ступоре. вот есть 10% - Х руб, 18% - Y руб, не обл. - Z руб. Расходов никаких нет( аренда, транспорт, ЗП) как высчитать сколько нужно поставить в 4 графу раздела 9 в декларации по НДС???
Да, реализовали всё, т.е. получается я в 9 разделе отражаю только 2 и 3 графу??? Я чет уже не понимаю.
никак. В вашей ситуации нет сумм НДС, которые относятся к необлагаемой деятельности. Порядок ведения раздельного учета у вас установлен?Цитата:
как высчитать сколько нужно поставить в 4 графу раздела 9 в декларации по НДС???
:yes:Цитата:
Да, реализовали всё, т.е. получается я в 9 разделе отражаю только 2 и 3 графу???
Спасибо огромное!!! :)
