У меня вот такой вопрос: иногда бывает подотчетники приносят документы в которых выделен НДС, но без счет-фактуры. куда девать этот НДС?
Вид для печати
У меня вот такой вопрос: иногда бывает подотчетники приносят документы в которых выделен НДС, но без счет-фактуры. куда девать этот НДС?
Смотря какие документы. Но в общем случае - непринимаемые внереализационные расходы.
Включать в стоимость.
так включать в расходы или в стоимость?
Сперва в стоимость. А потом- в расходы.
из документов товарный чек и чек ККМ. на товарном чеке указана стоимость товара, в том числе НДС.Цитата:
Сообщение от БухАнка
На каком основании этот НДС в стоимость попадает?Цитата:
Сперва в стоимость. А потом- в расходы.
Чек ККМ и товарный чек - это розничная продажа. Даже если в чеке выделен НДС, он не может быть предъявлен к вычету.
А кто мне этот НДС счетом-фактурой предъявлял? А расход я понёс через подотчетника.Цитата:
Сообщение от Январь
это не основание, в НК нет такого указания включать НДС в стоимость, если не получена с/ф от продавца, а НДС в чеке выделен. Так что однозначено на непринимаемые для НОЦитата:
Сообщение от Лихой
НДС выделен в товарном чеке. А что счет-фактуру не дали - это отдельная проблема. Случаи, когда НДС включается в стоимость описаны в 170 статье НК. Варианта "не дали счет-фактуру" там нетЦитата:
А кто мне этот НДС счетом-фактурой предъявлял?
И что же, на эти копейки ПНО начислять?
На копейки копеечные ПНО :)Цитата:
И что же, на эти копейки ПНО начислять?
ну ежели ПБУ 18/02 применяете, то да...Цитата:
Сообщение от Лихой
Ну я бы не была так категорична, смотря какая у анонима система налогообложенияЦитата:
это не основание, в НК нет такого указания включать НДС в стоимость, если не получена с/ф от продавца, а НДС в чеке выделен. Так что однозначено на непринимаемые для НО
если бы была УСН или ЕНВД, то вопрос куда девать этот НДС не стоял бы. имхоЦитата:
Сообщение от ODK
Цитата:
Сообщение от _UNA_
Самое противное на свете, кроме отчетных периодов, это НДС в чеке выделенный без счет-фактуры. :)))
Причем даже на УСН я тут вычитала разные новости с полей, что НДС для включения в себестоимость налоговики начинают спрашивать счет-фактуры.
Я такие чеки лучше выбрасывать буду.Цитата:
Сообщение от Январь
А я тут как-то года 4 назад пару раз от скуки даже НДС возмещала по ним. Для того, чтобы в случае проверки сдаться:))) И создать базу для копеечного штрафа:)))Цитата:
Сообщение от Лихой
Отвлекая ненужное внимание от прочих НДС.
Плюс принимала в расходы воду питьевую, НДС тоже возмещала.
И какое же было жуткое расстройство, когда при проверке данные вопиющие факты были просто проигнорированы!!!! А вместо этого выдернуты счета-фактуры с НДС не меньше миллиона и детальными разборами их..
Кто бы в этом сомневался.;)Цитата:
Сообщение от Lazy Sea
Интересно, а что ты в книге покупок ставила в графе 2?
Естественно, ничего:))) Чтобы не дай Бог не пропустили ошибку:))Цитата:
Сообщение от Лихой
Блин, что же тогда, в АО этот непринимаемый НДС отдельной строкой забивать, чтобы сальдо по подотчетнику билось?
я так делаю, может у кого-то есть способ лучше?Цитата:
Сообщение от Лихой
