Отказ в применении 0 ставки
В декабре 2008 г. был экспорт в Молдавию и Казахстан, при сдаче декларации по НДС за 4 квартал я подала пакет документов для подтвеждения 0 ставки (вычеты 85тыс руб. приняла к зачету). По результатам камеральной проверки нам отказали, т.к. на ГТД нет отметки с поста, что товар фактически вывезен. Нам выставили инкассовое поручение заплатить налог, штраф и пени ( по юрид. адресу учредителя отправили письмо, в бухгалтерию оно так и не дошло, расписался в получении не учредитель). Хочу подать повторно пакет документов (самостоятельно сделать запрос, хотя это могла сделать и налоговая инспекция, налоговый инспектор на руки копию решения не выдает, пишите письмо, написала, ждите месяц, пока она к ксероксу подойдет и т.д.).Как быть с декларацией????Нужно сдать уточненку за 4 кв. 2008?Мне нужно на отгрузку начислить НДС по ставке 18%, а материалы от поставщиков принять к вычету, т.е 85тыс? А штраф когда начислять?
