В феврале провела счет-фактуру, но не заметила что это на аванс. Теперь приходит фактическая счет-фактура. Как поступить? Отсторнировать предыдущую или по другому?
Вид для печати
В феврале провела счет-фактуру, но не заметила что это на аванс. Теперь приходит фактическая счет-фактура. Как поступить? Отсторнировать предыдущую или по другому?
Что именно "провела"?Цитата:
провела счет-фактуру
С/ф на аванс записать в книге продаж на момент поступления фактиеской с/ф, а эту внести в книгу покупок
Речь об авансе поставщику?
Договором аванс предусмотрен?
Провели как?
Провела в книге покупок в феврале-сч.фактуру на аванс. А сейчас пришла фактическая сч-фактура
Проводки какие сделали?Цитата:
Провела в книге покупок в феврале-сч.фактуру на аванс
Д 76АВ К 68.02Цитата:
Сообщение от Январь
Вы получаете аванс или наоборот?Цитата:
Д 76АВ К 68.02
Проводки такие: Дт 20 Кт 60.1
"Аванс" здесь в каком месте?Цитата:
Проводки такие: Дт 20 Кт 60.1
:(Цитата:
провела счет-фактуру, но не заметила что это на аванс
Гость А (1), Аноним (7) и engela (11) - вы все одно и то же или разные?
Нет
Еще хотела Анониму сказать, зачем лезть в мою тему.
А вопросу можно ответить то? Сторнировать?
А по НДС в феврале проводки какие? Или никакие? Полностью можете всё написать без допросов?
Дт 20 Кт 60.1 сумма без НДС
Дт 19.3 Кт 60.1 сумма НДС
Провела как фактическую, а на самом деле эта счет фактура на аванс была.
И до сих пор сумма 'болтается' на 19.3? Или опять не договорили до конца?Цитата:
Дт 19.3 Кт 60.1 сумма НДС
Гость А у вас две проблемки 1. правомерен ли зачет по авансовой счет-фактуре вообще, 2. если правомерен, что делать дальше.
По 1 проблемке условия договора предусматривают оплату авансом, оплата произведена в периоде реализации (если в периоде реализации то это не аванс)? Если да, то ошибки нет. Можно в момент получения факт сч-ф, по кн продаж провести авансовую сч-ф, а по кн покупок факт сч-ф. Если нет, то нужно отсторнировать ошибочный авансовый сч-ф (доп лист кн покупок февраль), а по факт сч-ф взять возмещение в феврале (если нет подтверждения периода получения сч-ф (если она поступила позже)).
Спасибо за ответ Еленка 1178,
