Счет-фактура на аванс

[Гость А]

В феврале провела счет-фактуру, но не заметила что это на аванс. Теперь приходит фактическая счет-фактура. Как поступить? Отсторнировать предыдущую или по другому?

[mvf]

провела счет-фактуру

Что именно "провела"?

[Иринка211]

С/ф на аванс записать в книге продаж на момент поступления фактиеской с/ф, а эту внести в книгу покупок

[Январь]

Речь об авансе поставщику?
Договором аванс предусмотрен?
Провели как?

[Гость А]

Провела в книге покупок в феврале-сч.фактуру на аванс. А сейчас пришла фактическая сч-фактура

[Январь]

Провела в книге покупок в феврале-сч.фактуру на аванс

Проводки какие сделали?

[Аноним]

Проводки какие сделали?

Д 76АВ К 68.02

[mvf]

Д 76АВ К 68.02

Вы получаете аванс или наоборот?

[Гость А]

Проводки такие: Дт 20 Кт 60.1

[mvf]

Проводки такие: Дт 20 Кт 60.1

"Аванс" здесь в каком месте?

[engela]

провела счет-фактуру, но не заметила что это на аванс

[mvf]

Гость А (1), Аноним (7) и engela (11) - вы все одно и то же или разные?

[engela]

Нет

[Гость А]

Еще хотела Анониму сказать, зачем лезть в мою тему.
А вопросу можно ответить то? Сторнировать?

[mvf]

А по НДС в феврале проводки какие? Или никакие? Полностью можете всё написать без допросов?

[Гость А]

Дт 20 Кт 60.1 сумма без НДС
Дт 19.3 Кт 60.1 сумма НДС
Провела как фактическую, а на самом деле эта счет фактура на аванс была.

[mvf]

Дт 19.3 Кт 60.1 сумма НДС

И до сих пор сумма 'болтается' на 19.3? Или опять не договорили до конца?

[Еленка1178]

Гость А у вас две проблемки 1. правомерен ли зачет по авансовой счет-фактуре вообще, 2. если правомерен, что делать дальше.
По 1 проблемке условия договора предусматривают оплату авансом, оплата произведена в периоде реализации (если в периоде реализации то это не аванс)? Если да, то ошибки нет. Можно в момент получения факт сч-ф, по кн продаж провести авансовую сч-ф, а по кн покупок факт сч-ф. Если нет, то нужно отсторнировать ошибочный авансовый сч-ф (доп лист кн покупок февраль), а по факт сч-ф взять возмещение в феврале (если нет подтверждения периода получения сч-ф (если она поступила позже)).

[Гость А]

Спасибо за ответ Еленка 1178,