Необходимо восстановить НДС, относящийся к продукции, которую реализовали в 4 кв. на экспорт. НДС был принят к зачету в 3 кв. Каким документом это сделать, чтобы эти "восстановленные" с/ф отражались в книге-продаж и попадали в 200 строку раздела 3 Декларации по НДС?
Уважаемые коллеги! Неужели никто не поможет это восстановление правильно сделать в 1с8? Ситуация же рядовая для предприятий экспортеров! Может надо уточнить - строка 200 (а в новой декларации по НДС стр. 100) раздела 3 звучит так " суммы налога, подлежащие восстановлению при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0%"
"Документ «Подтверждение нулевой ставки НДС» предназначен для регистрации в системе налогового учета по НДС фактов подтверждения либо неподтверждения ставки НДС 0% по операциям реализации, по которым ранее предполагалось применение ставки 0%." (С) встроенная справка 1С
Но моя ситуация не связана с подтверждением либо с неподтверждением экспорта. У меня в 3 кв. была выпущена продукция и весь по ней входной НДС был взят к зачету в этом же 3кв. В 4кв. часть этой продукции реализовали на экспорт и теперь часть принятого к вычету НДС, необходимо восстановить к уплате в бюджет в периоде отгрузки.
Для этого надо в книге продаж зарегистрировать счета-фактуры, на основании которых НДС был ранее принят к вычету на сумму налога, подлежащую восстановлению. Как это сделать? Пробовала завести "Счет-фактура полученный" - но на основании "поступления материалов" регистрируется весть НДС, а мне нужна маленькая его часть.
Всё, вопрос пока снят - оказывается просто надо было в документе "Восстановление НДС" поставить "Отразить в книге-продаж". Единственное не понятно, почему-то эту восстановленную сумму программа в декларации по НДС ставит в стоку 190 раздела 3, а мне надо в строку 200.
Прошу прощения, невнимательно прочитала первое сообщение.
Двухсотая строка в БП 8 автоматически не заполняется, все операции восстановления ложатcя в 190 строку.
если у вас продукция, которую вы произвоидте, то нормального восстановления не будет.
